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神驰机电: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 18:23:55

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（原标题：内部审计制度）

神驰机电股份有限公司为加强内部控制管理，制定内部审计制度，确保公司合法合规运作，防范风险，提高经营效益，保护投资者权益。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等。审计部每半年至少检查一次重大事项实施情况及大额资金往来，并提交报告。内部审计涵盖与财务报告相关的各类业务环节。审计人员须具备专业能力，遵守保密、回避等规定。审计工作程序包括制定计划、发出通知、实施审计、编制报告、执行处理决定及后续审计。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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