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汇通控股: 内部审计工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-23 05:26:41

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（原标题：内部审计工作制度（2025年8月））

合肥汇通控股股份有限公司内部审计工作制度旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部控制，提高经济效益，维护投资者权益。该制度根据相关法律法规及公司章程制定。内部审计由公司审计部负责，对内部控制、财务信息及经营活动进行评价，遵循独立、客观、公正原则。审计部对董事会审计委员会负责，保持独立性，不受财务部门领导。内部审计人员需具备专业能力，并接受继续教育。审计部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务信息、协助反舞弊机制建设等，至少每季度向审计委员会报告。审计部有权要求报送资料、参加相关会议、检查财务资料、调查取证等。审计工作程序包括制定规划和计划、实施审计、征求意见、出具报告、复议及后续审计。该制度自公司董事会审议通过之日起施行。

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