圣达生物: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江圣达生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告内容摘要

（原标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江圣达生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告）

关于浙江圣达生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告，天健审〔2025〕15350号。本鉴证报告仅供圣达生物公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用。圣达生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整。

根据中国证券监督管理委员会批复，圣达生物公司向特定对象发行人民币普通股股票17,840,666股，发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金267,609,990.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为261,423,345.09元。募集资金项目为年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目，总投资额为36,800.00万元，募集资金投资额为26,761.00万元。

截至2025年7月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,036.97万元，占总投资的8.25%。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为188.02万元，具体包括律师费用37.74万元、保荐费用100.00万元、审计及验资费用47.17万元和发行手续费及其他费用3.11万元。