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韦尔股份: 豪威集成电路（集团）股份有限公司内部审计工作制度（2025年5月修订）内容摘要

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2025-05-19 23:35:29

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（原标题：豪威集成电路（集团）股份有限公司内部审计工作制度（2025年5月修订））

豪威集成电路（集团）股份有限公司内部审计工作制度旨在加强公司内部审计工作，提高审计质量。制度依据相关法律法规制定，适用于公司及控股、全资子公司。公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设内部审计部，负责内部审计工作并向审计委员会报告。内部审计部设有三名专职审计人员，人员需具备专业知识和职业道德。内部审计部有权要求被审计部门提供经营管理资料、询问相关人员、检查信息系统、盘点资产等。内部审计内容涵盖财务报告、内部控制制度、重大事项、专项事项等。审计委员会每季度审议内部审计工作报告，董事会负责解释和修订本制度，自发布之日起实施。制度还规定了对执行工作成绩显著的部门和个人给予奖励，对违反制度的行为给予相应处罚。

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