佰维存储: 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2025〕3-428号内容摘要

（原标题：以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 天健审〔2025〕3-428号）

根据中国证券监督管理委员会批复，深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,002.53万股，发行价为每股人民币63.28元，共计募集资金190,000.00万元，扣除承销费和保荐费后募集资金净额为187,621.00万元，已于2025年4月2日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所进行了验证并出具了《验资报告》。

公司募集资金投资项目包括惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩建设项目，总投资额88,947.41万元，募集资金投资额88,000.00万元；晶圆级先进封测制造项目，总投资额129,246.09万元，募集资金投资额102,000.00万元。两个项目合计总投资额218,193.50万元，募集资金投资额190,000.00万元。

天健会计师事务所对佰维存储公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证，认为该说明符合相关规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。鉴证报告仅供公司用于募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用。