金徽股份: 天健会计师事务所关于金徽矿业股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要_股票频道

（原标题：天健会计师事务所关于金徽矿业股份有限公司2024年度内部控制审计报告）

天健审〔2025〕3-17号内部控制审计报告指出，依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了金徽矿业股份有限公司（简称金徽股份公司）2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且可能因情况变化变得不恰当。审计结果显示，金徽股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具，附有执业证书、营业执照及注册会计师执业证书复印件，仅用于说明该事务所及其人员的执业资质和合法性，未经书面同意不得他用或披露。