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亚联机械: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

内部控制鉴证报告中兴华审字(2024)第540020号显示,中兴华会计师事务所审核了亚联机械股份有限公司截至2024年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性。按照《企业内部控制基本规范》等规定,公司管理层负责建立健全和有效实施内部控制。中兴华会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行鉴证工作,认为亚联机械公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。

亚联机械股份有限公司董事会声明,公司已按内部控制规范体系要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及其全资子公司,涉及机械加工及制造、技术咨询服务等业务,重点关注组织架构、人力资源、财务管理等领域,涵盖新业务拓展、客户集中等高风险领域。公司制定了相关制度,确保内部控制的有效实施。内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准,报告期内未发现重大缺陷。该报告仅供首次公开发行股票使用。

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