（原标题：南京康尼机电股份有限公司内部审计制度）
南京康尼机电股份有限公司内部审计制度，旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，加强内部控制，防范和控制风险。制度依据相关法律法规和公司规定制定，适用于公司及所属单位。内部审计遵循依法、独立、客观、公正的原则，审计部对审计委员会负责，向其汇报工作。审计对象包括公司及各内部机构、所属单位等。审计部主要职责包括对公司内部控制、风险管理、经济活动进行监督、评价和建议，促进公司完善治理、实现目标。审计部有权制定内部审计规章制度，参与重大经济决策，审查财务资料，提出纠正意见等。审计对象应配合审计工作，不得拒绝、阻碍。审计部建立审计档案管理制度，对执行制度成绩显著的部门和个人给予奖励，对违反制度的行为给予处罚。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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