深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
大华核字[2025]0011010822 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
（截止 2025 年 9 月 30 日）
目 录 页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司前次 1-4
募集资金使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2025]0011010822 号
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下
简称宝鹰股份公司）编制的截止 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金
使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
宝鹰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用
情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝鹰股份公司《前次募
集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计
师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对宝鹰股份公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在
重大错报获取合理保证。
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大华核字[2025]0011010822 号前次募集资金使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为宝鹰股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专
项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》
的规定，
在所有重大方面公允反映了宝鹰股份公司截止 2025
年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供宝鹰股份公司申请发行证券之用，
不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝鹰股份公司证
券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张晓义
中国·北京 中国注册会计师：
李欢
二〇二五年十月二十四日
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]1768 号），本公司于 2022 年 1 月 12 日采取非公开发行
的方式向社会公众发行人民币普通股 174,951.772 股，每股发行价格为 1 元。本公司共募集
资金 706,805,158.88 元，扣除发行费用 9,169,731.26 元（不包括相关增值税），募集资金
净额 697,635,427.62 元。
募集资金总额扣除承销保荐费人民币 8,000,000.00 元（包括相关增值税），于前期预
付招商证券股份有限公司承销保荐费 500,000.00 元（包括相关增值税），本次扣除承销保
荐费 7,500,000.00 元（含增值税）公司实际收到募集资金人民币 699,305,158.88 元。
上述募集资金净额已于 2022 年 1 月 12 日到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并出具了大华验字[2022]000020 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止日余
银行名称 账号 初时存放金额 存储方式
额
中国建设银行深圳罗
湖支行
合 计 699,305,158.88 0.00
上述实际收到的募集资金人民币 699,305,158.88 元与前次发行募集资金净额人民币
民币 1,709,445.51 元以及利息收入 39,714.25 元
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金不存在投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况
不适用。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益。
（三） 未能实现承诺收益的说明
不适用。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
不适用。
七、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不存在闲置的情况。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已使用完毕。
九、前次募集资金使用的其他情况
不适用
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（盖
章）
二〇二五年十月二十四日
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截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：70,680.52 已累计使用募集资金总额：70,680.52
各年度使用募集资金总额：70,680.52
变更用途的募集资金总额：--- 2022 年：70,680.52
变更用途的募集资金总额比例：---
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集后承诺投资 期在·（或截
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 金额的差额 止日项目完工
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
资金额 资金额 资金额 资金额 程度）
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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
截止 2025 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2022 2023 2024
专项报告 第 4 页
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