嘉泽新能源股份有限公司
向特定对象发行股票资金到位情况
验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
— 附件 1. 嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票
之认购对象认购资金明细表
— 附件 2. 验资事项说明 4
附送件
— 银行询证函复印件 5
— 银行进账单复印件 6
— 验资机构营业执照复印件 7
— 验资机构执业证书复印件 8
— 签字注册会计师证书复印件 9-10
验资报告
XYZH/2025YCAA1B0270
国泰海通证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了国泰海通证券股份有限公司（以下简称贵公司）承销的嘉泽
新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能）本次向特定对象发行股票的认购对象截至
发行募资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是嘉泽新能及贵
公司的责任。我们的责任是对嘉泽新能本次向特定对象发行股票认购资金的实收情况发
表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783 号《关于同意嘉泽新能源股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，嘉泽新能向特定对象发行股票数量
不超过 478,087,649 股。本次嘉泽新能向上海博荣益弘科技有限公司发行人民币普通股
股票 478,087,649 股，每股发行价为人民币 2.51 元。
根据我们的审验，截至 2025 年 9 月 18 日止，贵公司指定的开户行为中国建设银行
上海市分行营业部，账号为 31050136360000001963 的收款资金账户已收到上海博荣益
弘科技有限公司缴付的认购资金 2 笔，资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元（拾壹
亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元玖角玖分），投资者认购具体情况详见本报告附
件。
本验资报告仅供贵公司确认嘉泽新能本次向特定对象发行股票认购资金到位情况
时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
附件：
验资报告（续） XYZH/2025YCAA1B0270
国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年九月二十二日
附件1：
嘉泽新能源股份有限公司
向特定对象发行股票之认购对象认购资金明细表
截至2025年9月18日止
货币单位：人民币元
序号 认购对象 认购资金金额 实际缴纳认购资金金额 缴款日期
合计 1,199,999,998.99 1,199,999,998.99
国泰海通证券股份有限公司验资事项说明
（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
附件 2
验资事项说明
一、 基本情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能）经公司三届三十六次董事会、2024
年第二次临时股东大会审议通过，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783
号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，嘉
泽新能本次向特定对象发行股票数量不超过 478,087,649 股。本次嘉泽新能向上海博荣
益弘科技有限公司发行 A 股 478,087,649 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价
为人民币 2.51 元。上海博荣益弘科技有限公司需缴纳认购资金 1,199,999,998.99 元，
并汇入国泰海通证券股份有限公司指定的收款资金账户：
户名：国泰海通证券股份有限公司
开户行：中国建设银行上海市分行营业部
账号：31050136360000001963
二、 审验结果
截至 2025 年 9 月 18 日止，国泰海通证券股份有限公司已收到上海博荣益弘科技有
限公司缴付的认购资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元（拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾捌元玖角玖分），上述款项已缴存于国泰海通证券股份有限公司在中国建
设银行上海市分行营业部开立的银行账号为 31050136360000001963 的指定收款资金账
户内。
三、 其他事项
无。
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