捷顺科技: 内部控制审计报告

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司
二〇二三年内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZI10323 号
                               信会师报字[2024]第 ZI10323 号
深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称捷
顺科技)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,
并评价其有效性是捷顺科技董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,捷顺科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
 (此页无正文)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
                         中国注册会计师:
    中国·上海                2024 年 4 月 25 日

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