安 纳 达: 内部控制审计报告

证券之星 2024-04-23 00:00:00
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安徽安纳达钛业股份有限公司
 容诚审字[2024]230Z0042 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
      中国·北京
                                       容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                     总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                      外经贸大厦 15 层 / 922-926         (100037)
                                        TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
                                                   E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                               https://www.rsm.global/china/
                            容诚审字[2024]230Z0042 号
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安纳
达董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,安纳达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  (此页无正文,为安徽安纳达钛业股份有限公司容诚审字[2024]230Z0042 号
审计报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所          中国注册会计师:
(特殊普通合伙)                            卢珍(项目合伙人)
                  中国注册会计师:
                                    张林清
  中国·北京           中国注册会计师:
                                    石皖兵

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