铁龙物流: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2023年内部控制审计报告

证券之星 2024-04-09 00:00:00
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
    二〇二三年度
   内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                  致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                  中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                  赛特广场 5 层 邮编 100004
                                  电话 +86 10 8566 5588
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               内部控制审计报告
                         致同审字(2024)第 210A007388 号
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称铁龙物流公司)
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是铁龙物流公司董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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