广东赛微微电子股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
天 职 业 字 [2022]28610 号
目 录
鉴证报告 1
专项说明 3
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101502022128014890
以募集资金置换预先投入募投项目及已支
报告名称：
付发行费用的自筹资金的鉴证报告
报告文号： 天职业字[2022]28610 号
被审（验）单位名称： 广东赛微微电子股份有限公司
会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 05 月 06 日
报备日期： 2022 年 04 月 28 日
王兴华(310000422265),
签字人员：
李玮俊(110101505192)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
广东赛微微电子股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2022]28610 号
广东赛微微电子股份有限公司：
我们接受委托，对后附的广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编
制的《广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以
及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 修订）》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定的要求编制《专项说明》
，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对
鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）
》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司截至 2022 年 4
月 30 日的以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于为以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的专项说明之目的，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核
业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的专项说明
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○二二年五月六日
中国注册会计师：
广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
广东赛微微电子股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明
一、募集资金情况
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 于 2022 年 3 月 4 日 签 发 的 《 关 于 同 意 广 东 赛
微 微 电 子 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可 〔 2022〕 467
号 ），广 东 赛 微 微 电 子 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”或“ 本 公 司 ”）获 准 向 社
会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 2,000.00 万 股 ， 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价
格 为 人 民 币 74.55 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 149,100.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用
（ 不 含 增 值 税 ）人 民 币 13,560.78 万 元 ，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 135,539.22
万 元 。上 述 资 金 于 2022 年 4 月 19 日 到 位 ，经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通
合 伙 ） 审 验 ， 并 于 2022 年 4 月 20 日 出 具 了 天 职 业 字 [2022]24637 号 验 资 报 告 。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据于 2022 年 4 月 19 日签署的《广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书》
（以下简称“招股说明书”
）披露的募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
芯片研发及产业化项目
芯片研发及产业化项目
合计 80,916.26 80,916.26
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将根据上述项目的实际进度，以
自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项
目剩余款项及置换先期投入。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民
币 57.33 万元, 本次拟置换人民币 57.33 万元，具体运用情况如下：
广东赛微微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
单位：万元
序号 项目名称 以自筹资金预先投入金额
合计 57.33
四、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次公司公开发行费用为人民币 13,560.78 万元（不含增值税）。截至 2022 年 4 月 30
日，公司已用自筹资金支付的公开发行费用金额为人民币 579.71 万元（不含增值税）
，本次
拟置换人民币 579.71 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 类别 以自筹资金预先支付金额
合计 579.71
五、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
修订）》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
广东赛微微电子股份有限公司
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