西大门（605155）2024年盈利能力显著提升，主营收入结构稳定

近期西大门（605155）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

营业收入与利润

根据西大门（605155）发布的2024年年报，公司营业总收入达到8.17亿元，较2023年的6.37亿元同比增长28.2%。归母净利润为1.22亿元，同比增长34.15%。扣非净利润为1.18亿元，同比增长34.01%。按单季度数据来看，第四季度营业总收入为2.27亿元，同比增长22.34%，归母净利润为3533.49万元，同比增长131.09%，扣非净利润为3270.26万元，同比增长112.14%。

盈利能力

公司的盈利能力在2024年有所提升，毛利率为41.9%，同比增加了8.2%；净利率为14.96%，同比增加了8.38%。这表明公司在控制成本和提高产品附加值方面取得了显著成效。

费用控制

尽管公司三费（销售费用、管理费用、财务费用）总计1.64亿元，占营收比例为20.08%，同比增加了11.62%，但具体来看，销售费用的增加主要是由于电商平台费用和广告宣传投入增多，管理费用的增加则是因为职工薪酬和折旧摊销费用的增加。财务费用减少了12.68%，原因是利息收入增加。

主营收入构成

从主营收入构成来看，遮阳面料和遮阳成品是公司的主要收入来源。遮阳面料收入为4.67亿元，占总收入的57.11%，毛利率为37.76%；遮阳成品收入为3.25亿元，占总收入的39.72%，毛利率为48.68%。其他业务收入相对较小，分别为1653.64万元和其他补充收入932.98万元。

现金流与资产负债

公司每股净资产为6.67元，同比减少了23.99%。每股经营性现金流为0.75元，同比减少了3.52%。货币资金为3.4亿元，同比减少了38.87%，主要原因是报告期内购买了理财产品。应收账款为8475.17万元，同比增长27.17%，表明公司销售订单增加。

发展前景与风险

公司在报告期内加大了研发投入，获得了80余项专利及科研成果，进一步增强了核心技术优势。公司还积极拓展海外市场，通过跨境电商和海外仓布局，提升了物流效率和客户满意度。然而，公司也面临市场竞争、原材料价格波动、产品外销等风险，需要持续关注这些因素对公司未来业绩的影响。

总结

总体而言，西大门（605155）在2024年实现了营业收入和利润的快速增长，盈利能力显著提升。公司在遮阳面料和遮阳成品领域的市场份额稳固，且通过加大研发投入和市场拓展，为未来的可持续发展奠定了坚实基础。

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