巨星农牧（603477）2024年年报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期巨星农牧（603477）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入60.78亿元，同比上升50.43%，归母净利润5.19亿元，同比上升180.36%。按单季度数据看，第四季度营业总收入21.23亿元，同比上升105.14%，第四季度归母净利润2.59亿元，同比上升185.63%。本报告期巨星农牧短期债务压力上升，流动比率达0.81。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利6.02亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率19.16%，同比增5328.81%，净利率8.64%，同比增154.08%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.35亿元，三费占营收比8.79%，同比减2.0%，每股净资产6.03元，同比增8.21%，每股经营性现金流2.48元，同比增1302.76%，每股收益1.02元，同比增179.94%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.17%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额24.57亿元，累计分红总额1.36亿元，分红融资比为0.06。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为6.59%、货币资金/流动负债仅为18.02%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.09%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达36.31%、流动比率仅为0.81）

持有巨星农牧最多的基金为银华内需LOF，目前规模为14.45亿元，最新净值2.894（3月21日），较上一交易日下跌1.09%，近一年上涨9.91%。该基金现任基金经理为刘辉 王利刚。

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