河钢资源（000923）2024年三季报简析：增收不增利，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期河钢资源（000923）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入46.51亿元，同比上升16.73%，归母净利润5.78亿元，同比下降13.38%。按单季度数据看，第三季度营业总收入13.95亿元，同比下降14.01%，第三季度归母净利润1.0亿元，同比下降64.98%。本报告期河钢资源三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达39.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率62.48%，同比增3.47%，净利率16.74%，同比减28.5%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.71亿元，三费占营收比40.23%，同比增39.18%，每股净资产14.7元，同比增5.7%，每股经营性现金流1.34元，同比增4.77%，每股收益0.88元，同比减13.37%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为8.21%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为21.63%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市25年以来，累计融资总额59.02亿元，累计分红总额9.72亿元，分红融资比为0.16。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达129.38%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.77亿元，每股收益均值在1.5元。

持有河钢资源最多的基金为南方兴盛先锋灵活配置混合A，目前规模为9.18亿元，最新净值1.7078（10月31日），较上一交易日下跌0.05%，近一年上涨8.01%。该基金现任基金经理为任婧。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：贵公司的三费占比一直比较高，公司未来在降费效上有什么具体措施
答：三费较高主要体现销售费用较高。基于市场价格等外部环境，公司将结合自身经营特点，优化运输流程。

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