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海信家电(000921)2024年三季报简析:营收净利润同比双双增长,公司应收账款体量较大

来源:证星财报简析 2024-11-01 06:37:05
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据证券之星公开数据整理,近期海信家电(000921)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入705.79亿元,同比上升8.75%,归母净利润27.93亿元,同比上升15.13%。按单季度数据看,第三季度营业总收入219.37亿元,同比下降0.08%,第三季度归母净利润7.77亿元,同比下降16.29%。本报告期海信家电公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达360.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.12%,同比减4.44%,净利率5.9%,同比减3.31%,销售费用、管理费用、财务费用总计89.17亿元,三费占营收比12.63%,同比减0.33%,每股净资产10.67元,同比增12.21%,每股经营性现金流3.76元,同比减40.06%,每股收益2.05元,同比增15.17%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为24.09%,资本回报率极强。然而去年的净利率为5.6%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 融资分红:公司上市25年以来,累计融资总额23.36亿元,累计分红总额52.62亿元,分红融资比为2.25。公司预估股息率4.27%。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为55.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.17%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达360.26%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在33.41亿元,每股收益均值在2.41元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是摩根资产管理的李恒,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为2.02亿元,已累计从业7年40天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

持有海信家电最多的基金为南方绩优成长混合A,目前规模为43.05亿元,最新净值0.8203(10月31日),较上一交易日下跌0.95%,近一年上涨12.62%。该基金现任基金经理为史博 骆帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:今年以来,国家出台多项促进消费品“以旧换新”政策,同时全国主要省市的家电“以旧换新”方案密集出台,并开始落地实施。请上述活动自开展以来,对公司上半年各品类的业绩、毛利率等产生了哪些积极影响。同时,今年上半年公司海外白电营收同比增长 91%,其毛利率也同比升至 13%,但仍低于境内白电毛利率,公司未来拟采取哪些具体措施以进一步高海外业务的盈利能力。
答:“以旧换新”政策对公司上半年业绩有正向推动,下半年国家及各地出台以旧换新政策后预计对业绩推动会更大一些。对 2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品,给予 15%的销售价格补贴,1 级及以上能效或水效标准产品的,额外再补贴产品销售价格的 5%。此次补贴的力度是非常大的,对推动家电更新具有重要的作用,目前消费者及公司的终端网点都有非常积极的反馈。公司也在积极的配合各地以旧换新活动的推进,相信对公司的空调(包含中央空调)、冰箱、洗衣机、厨电等业务都有很好的带动作用。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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