好莱客（603898）2024年三季报简析：净利润减48.94%，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期好莱客（603898）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入14.44亿元，同比下降11.24%，归母净利润9096.6万元，同比下降48.94%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.21亿元，同比下降20.43%，第三季度归母净利润4610.0万元，同比下降50.79%。本报告期好莱客公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达93.8%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率34.68%，同比减4.92%，净利率6.3%，同比减42.48%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.44亿元，三费占营收比23.82%，同比增14.97%，每股净资产9.78元，同比增4.72%，每股经营性现金流0.01元，同比减99.11%，每股收益0.29元，同比减49.12%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为6.62%，资本回报率一般。去年的净利率为9.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
偿债能力：公司现金资产非常健康。
融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额10.78亿元，累计分红总额8.36亿元，分红融资比为0.78。
商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达93.8%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1.54亿元，每股收益均值在0.5元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：您好，能否介绍下今年上半年整体业绩的情况？请是否完成预期？
答：投资者您好。公司2024年上半年实现营业收入9.23亿元，同比减少5.06%，归母净利润4,500万元，同比减少46.90%，扣非归母净利润3,000万元，同比减少48.85%。造成业绩承压的原因总体来看主要有三方面。第一，报告期内家居终端零售市场仍在恢复中，而公司整装、大宗渠道虽实现高增长，但因业务总体规模尚在培育期，未能弥补传统零售市场的下滑缺口。第二，公司积极寻求变革，坚持逆势加大投入，构建全品类、全渠道的体系重塑企业的核心竞争力。第三，公司实施员工持股计划，报告期内激励费用摊销增加。剔除员工持股计划摊销费用后的扣非归母净利润同比减少28.82%。感谢您的关注。

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