华兰生物（002007）2024年三季报简析：净利润减13.46%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期华兰生物（002007）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入34.91亿元，同比下降10.79%，归母净利润9.24亿元，同比下降13.46%。按单季度数据看，第三季度营业总收入18.38亿元，同比下降21.04%，第三季度归母净利润4.83亿元，同比下降10.58%。本报告期华兰生物三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达41.02%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率61.77%，同比减11.29%，净利率28.97%，同比减10.91%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.57亿元，三费占营收比24.54%，同比减12.74%，每股净资产6.4元，同比增6.73%，每股经营性现金流0.25元，同比减33.79%，每股收益0.51元，同比减13.57%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为12.68%，资本回报率强。去年的净利率为32.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。
• 融资分红：公司上市20年以来，累计融资总额6.26亿元，累计分红总额49.74亿元，分红融资比为7.94。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达192.65%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.62亿元，每股收益均值在0.74元。

持有华兰生物最多的基金为富国新动力灵活配置混合A，目前规模为45.38亿元，最新净值2.666（10月30日），较上一交易日下跌1.0%，近一年下跌4.87%。该基金现任基金经理为于洋。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司浆站管理情况、浆站开拓情况及上半年的采浆量增长情况？
答：报告期内，公司积极推进单采血浆站的建设工作，邓州单采血浆站、襄城单采血浆站和杞县单采血浆站通过验收、取得了采浆许可证并顺利开采；公司高度重视单采血浆站质量管理，建立并不断完善单采血浆站质量管理体系，贺州单采血浆站、博白单采血浆站及武隆单采血浆站顺利通过了单采血浆许可证的换发，8 月 23 日，重庆公司获批在丰都县和巫山县设立单采血浆站，重庆公司将加快建设，争取早日取得单采血浆许可证。上半年，公司持续通过宣传献浆和献血一样光荣，持续通过加大血源发展和稳定工作力度以及绩效考核力度等一系列措施努力提升采浆量，上半年公司原料血浆采集量较上年同期增长 22.47%，新浆站的建设及原有浆站的浆源拓展为公司血液制品业务保持稳定增长奠定了坚实基础。

2、请介绍下公司在研产品研发进展？
公司重视新产品的研发工作，持续推进产品创新工作，不断完善科研管理和服务机制，增加经费投入，为激发创新活力提供保障，通过科研创新推动公司的高质量发展。
公司静注人免疫球蛋白（IVIG)（10%）已完成Ⅲ期临床研究，处于申报注册上市的阶段，争取尽快提交注册上市申请；人凝血因子Ⅸ（FⅨ）纯化工艺开发已获得临床批件，正在开展Ⅲ临床研究；Exendin-4-FC 融合蛋白项目已完成Ⅰ期临床，正在进行Ⅱ临床研究；疫苗公司稳步开展重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）、流感病毒 mRNA 疫苗、mRNA 呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗的临床前研发工作，疫苗公司研发的冻干 A 群 C群脑膜炎球菌结合疫苗已完成 III 期临床试验，预计 2025 年申报生产；吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗已于 2024 年 8 月开展 III 期临床试验。基因公司研发的贝伐珠单抗预计年内获批注册上市，基因公司将加快组建销售队伍，在上市后尽快启动销售工作，为公司增加新的利润增长点。

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