贵州三力（603439）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期贵州三力（603439）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入9.2亿元，同比上升45.91%，归母净利润1.17亿元，同比上升15.96%。按单季度数据看，第二季度营业总收入4.98亿元，同比上升76.87%，第二季度归母净利润6101.17万元，同比上升32.6%。本报告期贵州三力应收账款上升，应收账款同比增幅达93.9%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率68.38%，同比减5.65%，净利率12.87%，同比减18.97%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.64亿元，三费占营收比50.44%，同比减4.97%，每股净资产3.72元，同比增16.63%，每股经营性现金流0.05元，同比减75.76%，每股收益0.29元，同比增16.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为15.86%，资本回报率强。去年的净利率为18.04%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额2.99亿元，累计分红总额2.25亿元，分红融资比为0.75。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达203.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.25亿元，每股收益均值在0.79元。

重仓贵州三力的前十大基金见下表：

持有贵州三力最多的基金为红土创新医疗保健股票，目前规模为5.02亿元，最新净值0.9284（8月29日），较上一交易日上涨0.43%，近一年下跌12.42%。该基金现任基金经理为廖星昊。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司去年底收购了汉方药业， 现在营销体系整合情况如何？未来销售团队建设有什么计划？

答：在完成汉方药业的并表以后，公司陆续在全国成立了9个分公司，目前已经基本完成了销售团队的整合工作。未来随着销售规模的扩大，公司还将根据销售规划节奏逐步扩大OTC队伍。

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