开滦股份（600997）2023年三季报简析：净利润减45.62%

据证券之星公开数据整理，近期开滦股份（600997）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中开滦股份净利润减45.62%。截至本报告期末，公司营业总收入170.4亿元，同比下降13.2%，归母净利润9.9亿元，同比下降45.62%。按单季度数据看，第三季度营业总收入50.98亿元，同比下降20.34%，第三季度归母净利润2.06亿元，同比下降56.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率14.74%，同比减20.97%，净利率4.27%，同比减49.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.21亿元，三费占营收比4.82%，同比增1.21%，每股净资产8.93元，同比增0.71%，每股经营性现金流0.52元，同比减73.12%，每股收益0.62元，同比减46.09%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.9%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达200.08%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在16.81亿元，每股收益均值在1.06元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到0.1%，就能撑起当前市值。

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