奥佳华（002614）2023年三季报简析：净利润增38.94%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期奥佳华（002614）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中奥佳华净利润增38.94%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入37.52亿元，同比下降20.11%，归母净利润9510.64万元，同比上升38.94%。按单季度数据看，第三季度营业总收入14.07亿元，同比下降8.8%，第三季度归母净利润5290.17万元，同比下降3.97%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率37.07%，同比增23.49%，净利率2.84%，同比增80.65%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.51亿元，三费占营收比28.02%，同比增32.68%，每股净资产7.2元，同比减1.02%，每股经营性现金流0.85元，同比增49.99%，每股收益0.15元，同比增36.36%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达816.82%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在1.2亿元，每股收益均值在0.19元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到48.5%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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