永东股份（002753）2023年一季报简析：增收不增利，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期永东股份（002753）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中永东股份增收不增利，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入11.39亿元，同比上升34.2%，归母净利润-454.05万元，同比下降143.01%。按单季度数据看，第一季度营业总收入11.39亿元，同比上升34.2%，第一季度归母净利润-454.05万元，同比下降143.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率3.63%，同比减31.86%，净利率-0.4%，同比减132.04%，销售费用、管理费用、财务费用总计2981.59万元，三费占营收比2.62%，同比减17.71%，每股净资产5.58元，同比减2.3%，每股经营性现金流-0.15元，同比减51.6%，每股收益-0.01元，同比减143.06%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，有息负债合计13.60亿元，同比增217.15%。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到41.9%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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