盛达资源（000603）2023年一季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期盛达资源（000603）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中盛达资源增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入2.81亿元，同比上升21.42%，归母净利润1626.12万元，同比下降53.74%。按单季度数据看，第一季度营业总收入2.81亿元，同比上升21.42%，第一季度归母净利润1626.12万元，同比下降53.74%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率26.6%，同比减45.29%，净利率3.13%，同比减77.8%，销售费用、管理费用、财务费用总计7401.33万元，三费占营收比26.35%，同比减8.95%，每股净资产4.34元，同比增13.13%，每股经营性现金流-0.3元，同比减40.64%，每股收益0.02元，同比减53.63%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过中速增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22.1%，才能撑起当前市值。

重仓盛达资源的前十大基金见下表：

持有盛达资源最多的基金为银华内需精选混合(LOF)，目前规模为25.17亿元，最新净值2.863（4月28日），较上一交易日上涨1.27%，近一年上涨13.12%。该基金现任基金经理为刘辉 王利刚。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司起诉讼的原因及进展？

答：董赢、柏光辉分别持有贵州鼎盛鑫 50%股权，贵州鼎盛鑫持有 赫章鼎盛鑫 80%股权，赫章鼎盛鑫核心资产为其拥有的猪拱塘铅锌 矿采矿权。猪拱塘铅锌矿曾荣获 2018 年度中国地质学会“十大地质 找矿成果”，亦是贵州省第一个超大型铅锌矿床。猪拱塘铅锌矿储 量大、品位高，截至 2019 年 12 月 31 日，已备案铅锌金属资源量达 327.44 万吨，其中，锌金属资源量 246.06 万吨（平均品位 6.74%）、 铅金属资源量 81.38 万吨（平均品位 2.23%）。除铅锌外，该矿床还 富含银、硫、金、铜、镓、锗、镉、硒及硫铁矿等多种金属资源，其 中锗金属资源量 592.62 吨、银金属资源量 828.54 吨。 2021 年 2 月，公司筹划发行股份购买资产事项，2021 年 3 月， 公司与董赢、柏光辉就公司发行股份购买资产方式收购其持有的贵 州鼎盛鑫 72.5%股权事宜签订了《框架协议》《发行股份购买资产协 议》，2021 年 3 月 1 日至 18 日期间，公司依约向董赢、柏光辉支付 定金 6 亿元（其中董赢 3 亿元、柏光辉 3 亿元）。公司自筹划本 次重组事项以来，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极 组织交易各关方推进各项工作；但因本次重组历时较长，进展缓慢， 经公司审慎研究分析，为切实维护公司及全体股东利益，公司于 2023 年 1 月决定终止本次重组事项。 公司已与董赢、柏光辉协商返还定金事宜，但并未能与其达成 一致，为了维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，公司特向北京市第三中级 人民法院提起诉讼，要求董赢、柏光辉返还定金、承担违约责任，维 护公司及全体股东的利益。 根据银泰黄金于 2019 年披露《发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易预案》，贵州鼎盛鑫 100%股权预估值为 50 亿元左右；根 据公司于 2021 年披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》，本次交易赫章鼎盛鑫 100%股权预估值为 55 亿元，据 此计算，贵州鼎盛鑫 100%股权预估值为 44 亿元，董赢、柏光辉已 按照《发行股份购买资产协议》之约定，于 2021 年 3 月 12 日将其 持有的贵州鼎盛鑫 20%的股权质押给公司。公司要求董赢、柏光辉 返还定金的诉讼事宜，北京市第三中级人民法院已立案受理。公司 已积极与会计师事务所沟通，将对标的公司股权价值再评估确定股 权价值，目前公司各项业务正在进行审计。本案件尚未开庭审理， 对公司本期及期后利润影响尚存在不确定性。

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