美凯龙（601828）2023年一季报简析：净利润减79.1%，短期债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期美凯龙（601828）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中美凯龙净利润减79.1%，短期债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入26.17亿元，同比下降22.47%，归母净利润1.46亿元，同比下降79.1%。按单季度数据看，第一季度营业总收入26.17亿元，同比下降22.47%，第一季度归母净利润1.46亿元，同比下降79.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率59.81%，同比减2.69%，净利率7.08%，同比减62.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.76亿元，三费占营收比41.12%，同比增15.41%，每股净资产12.34元，同比减0.57%，每股经营性现金流0.25元，同比减14.59%，每股收益0.03元，同比减81.25%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力特别是短期债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为44.73亿元，而流动负债合计248.49亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到29%，才能撑起当前市值。

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