Q2营收超市场预期，Splunk财报电话会议有什么要点？

（原标题：Q2营收超市场预期，Splunk财报电话会议有什么要点？）

北京时间8月26日，Splunk（SPLK）公布了2022财年第二季度财务业绩。数据显示，SPLK第二季度营收为6.057亿美元。

过去52周，SPLK最高价为225.89美元，最低价为110.28美元。

Q2主要财报数据

数据显示，Splunk Q2营收6.057亿美元，同比增长23.2%，市场预期5.63亿美元；调整后每股亏损0.62美元，市场预期每股亏损0.69美元；云业务营收为2.17亿美元，同比增长73%。

展望未来

Splunk预计Q3云ARR将在11亿至11.1亿美元之间，而去年同期为6.3亿美元；总ARR将在28亿美元至28.25亿美元之间，而去年同期为2.07亿美元；预计总收入将在6.25亿美元至6.5亿美元之间，而市场预期为6.377亿美元。

近期机构评级

摩根大通：将Splunk（SPLK.O）目标价从150美元上调至156美元。

加拿大皇家银行：将Splunk（SPLK.O）目标价从200美元上调至210美元。

杰富瑞：将Splunk（SPLK.O）目标价从175美元上调至185美元。

SPLK财报电话会议里的一些关键信息：

1、我们的团队又实现了一个非常强劲的季度，云 ARR 增长了 72%，这是我们连续第 10 个季度实现 70% 以上的增长。在过去的一年里，我们还将 Cloud ARR 的客户数量翻了一番，超过 100 万美元。我们以云计算美元为基础的净保留率仍然是 129% 的同类最佳。这些结果说明了我们为世界上最大和最具活力的组织提供的高战略价值。

2、随着云转型的加速和数据摄取需求的激增，我们的客户要求更灵活的定价。这就是我们在近 2 年前引入基于工作负载的定价的原因，允许我们的客户对他们的更多数据采取行动，而无需对这些数据的摄取进行任何限制。本季度的结果表明，我们的客户越来越喜欢这种定价选项。

3、在第二季度，超过 80% 的净新云 ARR 来自基于工作负载的定价，比一年前增长了 3 倍多。现在，我们总云 ARR 的 25% 以上来自使用基于工作负载的定价的客户。我们的客户正在从中受益。通过提高运营效率，该客户希望能够更好地满足严格的合规性要求并降低风险，同时利用 Splunk Cloud 的可扩展性来帮助加速其数字化转型。

4、在第二季度，我们推出了 Splunk 可观察性、IT 和安全云，将我们演进的云平台和定价应用于客户的特定需求。在我们上次的财报电话会议上，我分享了我们推出 Splunk Observability Cloud 的消息，它汇集了世界一流的基础设施监控、应用程序性能监控、真实用户监控、综合监控、日志调查和事件响应解决方案，提供IT 和 DevOps 团队跨任何混合或多云环境的完整堆栈可见性和上下文。

5、转向安全。网络威胁格局在攻击频率和复杂性方面继续增长。而且我们正在快速创新，因此我们的客户可以保持敏捷，以适应不断变化的威胁。我们在第二季度帮助客户更好地保护自己免受 Kaseya REvil Ransomware 攻击等新威胁的侵害。我们还推出了 Splunk Security Cloud，这是一种现代安全运营平台，可在一个综合平台上为客户提供高级安全分析、自动化安全运营和集成威胁情报。环境系统研究所、Real Chemistry 和 Soriana 等公司已经从我们使用通用且可预测的指标的安全云定价模型中受益。

6、我们最终的总 ARR 为 26.3 亿美元，同比增长 37%。Cloud ARR 为 9.76 亿美元，比去年增长 72%。我们在本季度结束时拥有 582 位客户，总 ARR 超过 100 万美元，增长了 47%。其中 234 个客户的云 ARR 比去年同期翻了 100 万美元。我们对客户云采用的持续关注推动了近 1 亿美元的净新云 ARR 和 1.64 亿美元的净新 ARR。

7、由于今年下半年将有大量以前的永久转换为期限转换，我们预计总 RPO 增长率将在第三季度和第四季度继续加速。在损益表上。第二季度云收入为 2.17 亿美元，比去年增长 73%，反映了客户对我们云平台的加速采用。第二季度总收入为 6.06 亿美元，增长 23%，受益于更正常化的平均年同比定期合同期限。专业服务和教育占本季度总收入的 8%。

8、在资产负债表上，我们在第二季度结束时拥有 25 亿美元的现金和投资，反映了 Silver Lake 可转换票据发行的 9.83 亿美元净收益。正如我们之前宣布的那样，此次配售的收益将用于普通股回购。在本季度，我们以 138.90 美元的平均价格回购了 165 万股股票。该计划一直持续到第三季度。

9、转向指导。我们继续看到强劲的需求环境和良好的客户参与度，特别是对于计划混合部署的现有客户。随着我们继续加速，我们预计第三季度的云 ARR 将超过 10 亿美元，达到 11 亿至 11.1 亿美元，总 ARR 介于 28 亿至 28.25 亿美元之间。展望今年年底，我们预计需求和预订量将继续保持强劲，到年底云 ARR 将在 13.05 亿美元至 13.3 亿美元之间，总 ARR 为 30.85 亿美元至 31.35 亿美元。

10、我们对基于工作负载的定价的持续进展感到非常兴奋。80% 以上的新云 ARR 是工作负载，现在所有云 ARR 中有 25% 是基于工作负载的。所以我认为该计划——当你与已经迁移到云并放弃基于基础设施的客户交谈时——抱歉，基于指数的定价并转移到基础设施。如果您与我所听到的一切保持一致，您就会听到客户的热情。