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上海环境: 上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-08-28 09:17:46

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（原标题：上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度）

上海环境集团股份有限公司制定《内部审计管理制度》（2025年8月修订），旨在加强内部审计工作，依据国家审计法律法规及公司治理要求，适用于公司及控股子公司。公司设立审计部，独立行使职权，接受董事会审计委员会监督。审计范围包括财务收支、经济责任、固定资产投资、募集资金使用、内部控制、关联交易等事项。审计部有权参加重大决策会议，检查资料，调查问题，制止违规行为。制度明确审计计划制定、审计实施、报告征求意见、整改落实及后续跟踪程序。要求被审计单位配合审计，重大事项及时报告。内部审计结果作为考核依据，对违规行为提出处理建议。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起执行。

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