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北新路桥: 内部审计制度修订（2025年8月制定）内容摘要

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2025-08-09 01:24:55

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（原标题：内部审计制度修订（2025年8月制定））

新疆北新路桥集团股份有限公司内部审计制度，旨在规范内部审计工作，明确审计机构和人员的责任与权限，加强内部审计监督职能，维护公司和股东合法权益，保障公司经济健康发展。制度适用于公司总部及所属各单位，涵盖审计目的、范围、依据、机构和人员、职责和职权、工作程序、档案制度及奖惩措施等内容。内部审计机构为审计部，在董事会领导下负责财务信息和内部控制的检查监督。审计范围包括公司各职能部门及分管领导，审计依据为国家法律、法规及公司规章制度。审计部负责制定年度审计计划并组织实施，对经济效益、内部控制、风险管理等进行审查评价。审计工作程序包括立项、通知、调查、报告、整改等环节。制度还规定了审计档案管理和对违规行为的处罚措施，确保审计工作的独立性和权威性。

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