龙蟠科技: 江苏龙蟠科技集团股份有限公司内部审计制度内容摘要_股票频道

（原标题：江苏龙蟠科技集团股份有限公司内部审计制度）

江苏龙蟠科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年7月修订）旨在规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，发挥内部审计监督作用。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，强调内部审计工作坚持党的领导、依法依规和服务发展的原则，在董事会和董事长领导下独立开展工作。内部审计部门负责全公司的审计监督和管理工作，对财务收支、业务活动、内部控制和风险管理进行独立、客观的监督、评价和建议。制度明确了内部审计的主要职责，包括监督检查内部控制体系、审计会计资料和财务收支、审查经济责任和成本效益、监督基建项目和重大技术改造、提供过程监督和反舞弊服务等。内部审计部门具有列席会议、检查资料、提出建议等权限。制度还规定了审计工作计划、审计工作要求、审计结果运用、审计工作管理和责任追究等内容，确保内部审计工作的有效性和独立性。