苏州盛科通信股份有限公司
截至 2026 年 6 月 30 日止
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鉴证报告 1-2
截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-11
XYZH/2026BJAA10B0786
苏州盛科通信股份有限公司
苏州盛科通信股份有限公司全体股东：
我们对后附的苏州盛科通信股份有限公司（以下简称盛科通信）于2023年9月募集
的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2026年6月30日的使用情况报告（以
下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
盛科通信公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关
规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金
使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等
我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，盛科通信公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司截
至2026年6月30日前次募集资金的使用情况。
鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA10B0786
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本鉴证报告仅供盛科通信公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年九月一日
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截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制
了本公司于2023年9月募集的人民币普通股资金截至2026年6月30日的使用情况报告（以
下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的概况、金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）于 2023 年 7 月 13 日出
具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1534 号）
，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行
人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，
募集资金总额为人民币 213,300.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 200,421.58 万元。
本次募集资金总额扣除保荐承销费用 11,015.00 万元（不含税，保荐承销费用总额
为 11,165.00 万元（不含税），前期已支付 150.00 万元（不含税））后的余额 202,285.00
万元，已于 2023 年 9 月 8 日存入公司募集资金专户，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验
资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）
。
(二) 前次募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金使用及结余情况：
项目 金额（万元）
减：支付的其他发行费用 1,863.42
募集资金净额 200,421.58
期初金额 200,421.58
减：募投项目支出金额 95,527.20
新一代网络交换芯片研发与量产项目 60,216.02
路由交换融合网络芯片研发项目 35,311.18
减：永久补充流动资金 107,268.69
使用募集资金补充流动资金 28,000.00
使用超募资金补充流动资金 49,268.69
使用超募资金补充流动资金用于偿还银行借款 30,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
加：累计利息收入扣除手续费金额 2,377.24
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户资金活期存款余额 2.93
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截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
项目 金额（万元）
截至 2026 年 6 月 30 日现金管理余额
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 2.93
注：由于数据保留小数位数及四舍五入规则，明细合计与总计可能存在尾差。
(三) 募集资金专户存储情况
根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资
金专户，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户资金活期存款情况如下：
单位：元
账户
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
状态
上海浦东发展银行股份有 8904007880
限公司苏州工业园区支行 1400003300
中国农业银行股份有限公 1055030104
司苏州干将路支行 0024198
中国建设银行股份有限公 3225019882
司苏州分行 3600006712
中信银行股份有限公司苏 8112001014
已注销
州金鸡湖支行 000758026
中国银行股份有限公司苏 4754796794
已注销
州工业园区分行 25
宁波银行股份有限公司苏 7515012200
已注销
州姑苏支行 0531635
宁波银行股份有限公司南 7210012200
已注销
京中山北路支行 0295332
中国民生银行股份有限公
司苏州分行营业部
合计 —— 2,022,850,000.00 29,264.28
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,863.42 万元，系除保荐承销费
用外其他发行费用。
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截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 200,421.58 已累计使用募集资金总额： 202,795.90
各年度使用募集资金总额： 202,795.90
变更用途的募集资金总额： 0.00 2025 年： 68,512.59
变更用途的募集资金比例： 0.00 2026 年 1-6 月： 22,098.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
募集前承 募集后承 额与募集后 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 承诺投资金 （或截止日项目
投资金额 投资金额 金额 金额
额 额 额的差额 完工程度）
新一代网络交换 新一代网络交换
（已结项）
项目 项目
路由交换融合网 路由交换融合网
络芯片研发项目 络芯片研发项目
合计 200,421.58 200,421.58 202,795.90 200,421.58 200,421.58 202,795.90
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截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
注 1：本公司仅是对原募投项目承诺的投资总额进行了调整（调增），未变更募投项目。对于使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况，
参见下列“三（一）募投项目金额变更情况”相关内容。
注 2：截至日累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额（扣除银行手续费）投入该项目中。
注 3：公司 2026 年 1-6 月数据未经审计。
注 4：由于数据保留小数位数及四舍五入规则，明细合计与总计可能存在尾差。
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三、 前次募集资金变更情况
（一）募投项目金额变更情况
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次
会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投
项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意使用
超募资金 13,000.00 万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资
额及使用超募资金 10,000.00 万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的
投资额。变更原因为：根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的
决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关
产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效
地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综
合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资
金使用情况等因素，公司拟使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯片研发
与量产项目”以及“路由交换融合网络芯片研发项目”研发费用的投资额。保荐机构对
该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用
部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）募投项目延期情况
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次
会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投
项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意将募
投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的达到预定可使用状态日期由 2024 年
使用状态日期由 2024 年 11 月调整为 2025 年 11 月。延期的主要原因为：1）受项目计
划实施时间与募集资金到账时间差异的影响。募投项目达到预定可使用状态日期系通过
项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出，募投项目首笔支出时间为 2021 年 11 月，
募集资金到位时间为 2023 年 9 月，募集资金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。
应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的
特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局，以满足不同细分应用领
域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。具体内容详见公司于 2024 年 7 月
分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）
。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯
片研发项目”的达到预定可使用状态日期由 2025 年 11 月调整为 2026 年 11 月。延期的
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主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近
年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研
判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金
壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，
项目进度有所延迟。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披
露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）
。
（三）募投项目内部投资结构变更情况
公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次
会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投
项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意将原
本用于工程建设等的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入。变更原因为：公司
募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”、“路由交换融合网络芯片研发项目”
在项目投资概算设计时，因为实施场所的建设需要，预留了部分工程建设费用。但因公
司总部大楼建设进度调整，以及募集资金到账时间不及预期，公司以自有资金投入建设
了募投项目所需的实施场所。同时，结合公司的战略目标以及当前的市场需求情况，公
司拟进一步加强募投项目的研发力度。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具
体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并
延期的公告》（公告编号：2024-016）。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金，金额共计人民币 21,108.63 万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目可
置换的自有或自筹资金 19,499.93 万元，以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金
法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核
验，并出具了《苏州盛科通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2023BJAA10F0295 号）
。具体内容详见公司于 2023
年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-
。
（三）前次募集资金等额置换情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次
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会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资
金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户
或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科
通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2023-005）
。
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五、 前次募集资金投资项目最近 3 年 1 期实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益 截止日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实 到预计
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年 1-6 月
能利用率 现效益 效益
注：公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺“新一代网络交换芯片研发与量产项目”预计效益、内部收益率等项目评价指标
或其他财务指标，不适用效益评价。“路由交换融合网络芯片研发项目”旨在增强公司的研发能力，“补充流动资金”旨在增加公司的经营能
力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
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六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
七、 闲置募集资金的使用
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不
影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币 80,000
万元的部分闲置募集资金（含超募资金）购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动
性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司全体独立董事
对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛
科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-003）
。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在确保不影
响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币 80,000 万
元的部分闲置募集资金（含超募资金）购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性
好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。保荐机构出具了明确
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-032）
。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司在保证不影
响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万
元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个
月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-026）
。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额。
八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）前次募集资金结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计投入 202,795.90 万元，募集资
金结余 2.93 万元
（含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额），
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占前次募集资金净额的比例为 0.0015%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分
项目款项未发生或尚未支付，后续本公司将按承诺投资金额将尚未使用募集资金投入相
关投资项目。
（二）前次募集资金节余募集资金使用情况
公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已于 2025 年 6 月结项并达
到预定可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计划 截至报告期末累计 利息及理财 节余募集
项目名称
投资总额 投入募集资金总额 收益净额 资金金额
新一代网络交换芯
片研发与量产项目
注：1.本项目已结项并达到预定可使用状态，不存在募集资金节余情况。
募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述
利息及理财收益净额（扣除银行手续费）已用于支付募投项目合同款项；
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万的，
可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
九、 前次募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次
会议，于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用人民币 30,000 万元的超募资金永
久补充流动资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出
具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》
（公告编号：2023-004）
。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 30,000 万元用于永久补
充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。具体内容详见公司于
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