中科星图股份有限公司
截至 2026 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG 12360 号
目 录
鉴证报告 第 1-2 页
使用情况报告 第 1-6 页
附表 第 1-2 页
关于中科星图股份有限公司截至2026年6月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG 12360 号
中科星图股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中
科星图”） 截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下
简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情
况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报
告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，
以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制，如实反映中科星图截至2026年6月30日止前次募集资金使用情
况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，中科星图截至2026年6月30日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图截至
五、报告使用限制
本报告仅供中科星图为申请向特定对象发行股票之用，不适用于
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 8 月 25 日
鉴证报告第2页
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前次募集资金使用情况报告
中科星图股份有限公司截至2026年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关
规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经
中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，
发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 17,235,151.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第ZG12233号）。
截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金开
开户名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 用途
户银行
徽商银行自 GEOVIS Online
中科星图股
贸区合肥片 225008880441000002 1,300,000,000.00 39,890,687.95 活期存款 在线数字地球建
份有限公司
区支行 设项目
徽商银行自 于 2023 年
中科星图股 补充流动资金项
贸区合肥片 225008880401000004 236,320,742.88 —— 7 月 3 日注
份有限公司 目
区支行 销
中科星图数 徽商银行自 GEOVIS Online
字地球合肥 贸区合肥片 225006491341000010 104,676,601.36 活期存款 在线数字地球建
有限公司 区支行 设项目
合计 1,536,320,742.88 144,567,289.31
使用情况报告 第1页
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前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
前次募集资金净额 1,532,764,836.52
减：募投项目支出 1,465,153,375.92
其中：以前年度募投项目支出 1,412,038,757.44
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 76,955,828.71
其中：以前年度金额 75,994,524.49
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
减：结项补充流动资金
其中：以前年度金额
等于：2026 年 6 月 30 日募集资金余额 144,567,289.31
其中：2026 年 6 月 30 日现金管理余额
截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使
用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目延期实施情况
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021
年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建
设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期
为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。
GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，
“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司
决定将GEOVIS Online在线数字地球建设项目达到预定可使用状态时间延期至
使用情况报告 第2页
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前次募集资金使用情况报告
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的
相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，公司预先
投入自筹资金65,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金为65,204,300.00元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492
号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机
构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投
入的自筹资金。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000.00万元的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资
产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公
司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见。
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金在
确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产
品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司
董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
使用情况报告 第3页
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前次募集资金使用情况报告
同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提
下，使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单
等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，
资金可以循环滚动使用。
截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
(七) 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司未使用的募集资金金额为67,611,460.60元，占前
次募集资金净额的比例为4.41%，尚未使用的原因主要系资金支付进度影响，剩
余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净
收入76,955,828.71元，本息共计144,567,289.31元。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
使用情况报告 第4页
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前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善
公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，
无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异
情况
无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2026 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
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此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
此
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为 件
他 仅
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告
书
附
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使
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