苏州苏大维格科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]891 号《关于同意苏州苏大维格科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及 2020 年第三次临时股东大
会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等 21 名对象发行人民币
普通股股票共计 33,613,445 股，每股面值 1.00 元，发行价格 23.80 元，共计募集资金
入公司在民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资
金净额为 782,262,619.82 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具信会师报字[2021]第 ZA15223 号验资报告验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
如下：
（单位：人民币元）
募集资金专户增减变动情况 本报告期金额
（1）截至年初专户余额 66,537,441.52
（2）募集资金专户资金的增加项 463,197,864.15
其中：新增募投资金
利息收入扣减银行手续费后的净额 14,930.02
理财产品、通知存款等赎回 391,000,000.00
理财产品收益 2,182,934.13
收回暂时补充流动资金 70,000,000.00
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募集资金专户增减变动情况 本报告期金额
（3）募集资金账户资金减少项 414,672,050.55
其中：对募集资金项目的投入 2,169,149.00
暂时补充流动资金 -
永久性补充流动资金 2,901.55
购买理财产品、通知存款等 412,500,000.00
（4）截至期末专户余额 115,063,255.12
注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产
品及定期存款等尚未到期的资金为 23,150.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
［2025］10 号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏
州苏大维格科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办
法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。
分别与中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、中国农业银行股份有限公司苏州工
业园区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行
独墅湖支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“专户银行”）签
订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 8 月，公司及保荐机构东吴证券分别与全
资子公司苏州维旺科技有限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下简称“盐
城维旺”）及招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行签订了《募集资金四方监管
协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，并开立了专项账户存储募集资
金。
公司签订的监管协议与深圳证券交易所编制的监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如
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下：
开户单位 开 户 银 行 账 号 年初余额（元） 年末余额（元） 存储方式 期限
中国工 商银行股份 有限
公司苏州平江支行
中国农 业银行股份 有限
公司苏州工业园区支行
苏州苏大维格
中国民 生银行股份 有限
科技集团股份 633206280 60,806,456.08 65,881.23 活期
公司苏州分行
有限公司
招商银 行股份有限 公司 已销户
苏州分行独墅湖支行 （注 1）
上海浦 东发展银行 股份 已销户
有限公司苏州分行 （注 2）
盐城维旺科技 招商银 行股份有限 公司 已销户
有限公司 苏州分行独墅湖支行 （注 3）
合计 66,537,441.52 115,063,255.12
注 1：2023 年 2 月 24 日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行开立
的账号为 512902710410306 的募集资金专户已办理销户。
注 2：2023 年 9 月 11 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立的
账号为 89010078801100006119 的募集资金专户已办理销户。
注 3：2026 年 1 月 14 日，公司在招商银行股份有限公司苏州分行独墅湖支行的账
号为 512910975310902 的募集资金专户已办理销户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及
子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司盐城维
旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元
（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2025 年 12 月 16 日，盐城维
旺用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元已全部提前归还至募集资金
专用账户，未超期使用。2026 年 3 月 23 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金
人民币 7,000 万元已全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正
常运行的前提下，使用总额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用上述额度暂时补充流
动资金，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0.00 元。
（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有
限公司之全资子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及
正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不
超过人民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效（即 2025 年 9 月 6 日至
投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为 23,150.00 万元。具体如下：
认购金额 预计年化收
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 预约到期日
（万元） 益率
中国工商银行股份有
单位定期 4,000 2025 年 8 月 7 日 随时支取 1.55%
限公司苏州平江支行
聚 赢汇 率 -挂 钩澳 元 保本浮动收
苏大维格 中国民生银行股份有 1.00%—
对美元汇率看涨三元 益型 6,000 2026 年 5 月 11 日 2026 年 8 月 3 日
限公司苏州分行 1.92%
结构性存款
中 国 工 商 银 行 股 份 有 中国工商银行区间累 2,000 2026 年 5 月 18 日 2026 年 11 月 18 日 1.00%—
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认购金额 预计年化收
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 预约到期日
（万元） 益率
限公司苏州平江支行 计型法人人民币结构 2.00%
性 存款 产 品- 专 户型
中 国 农 业 银 行 股 份 有 “汇利丰”2026 年第
限 公 司 苏 州 工 业 园 区 5666 期 对 公 定 制 人 6,000 2026 年 5 月 29 日 2026 年 9 月 1 日
支行 民币结构性存款产品
聚 赢汇 率 -挂 钩欧 元
中国民生银行股份有 1.00%—
对美元汇率看涨三元 5,150 2026 年 6 月 12 日 2026 年 9 月 4 日
限公司苏州分行 1.90%
结构性存款
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在其他将 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
本报告期，公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额中尚未使用的募集资金计划将被继
续用于“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”。
(九) 募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，于 2025 年 12 月 22 日召
开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永
久补充流动资金的议案》，基于公司子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺经营战略
规划、“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”建设情况及下游行业情况，同意公
司子公司盐城维旺终止募集资金投资项目“光学级板材项目”并将相应募集资金永久
补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”
已按照法定程序终止，并将 15,398.66 万元结余金额（含利息和理财收益扣减银行手
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续费后的净额等）永久补充流动资金。2026 年 1 月 14 日，该项目募集资金专项账户
完成注销手续，累计永久补充流动资金金额为 15,398.95 万元（含利息和理财收益扣
减银行手续费后的净额等）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司不存在募集资金使用及披露的问题。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 21 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
二〇二六年八月二十四日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2026 年半年度
单位：人民币万元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 78,226.26 216.91
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.29
已累计投入募集资金总 31,688.88
累计变更用途的募集资金总额 15,398.95
额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.69%
是否 项目可行性是
是否已变更项 本报告期 截至期末累
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 达到 否发生重大变
目（含部分变 投入 计投入金额 本报告期实现的效益
资金投向 诺投资总额 资总额(1) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 预计 化
更） 金额 (2)
效益
承诺投资项目
是 35,000.00 33,226.26 18,419.91 55.44 2025 年 12 月 31 日 已终止 是
公司光学级板材项目
否 35,000.00 35,000.00 216.91 3,269.01 9.34 2028 年 12 月 31 日 不适用 否
越创新中心项目
合计 80,000.00 78,226.26 216.91 31,688.88
SVG 微纳光制造卓越创新中心项目本报告期投资进度不及预期，主要原因系受国内外宏观经济影响，公司综合考虑业务运营情况、行业周期变动情况及技术投入需求等，本着长远战
未达到计划进度或预
略和对股东负责的考虑，卓越创新中心项目的募集资金使用更为谨慎，因此投资进度放缓，后续公司将结合自身实际需求适时开展卓越创新中心项目建设工作，项目可行性不存在重
计收益的情况和原因
大变化的情况。
项目可行性发生重大
本报告期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
本报告期公司不存在超募资金使用情况。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
期投入及置换情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司盐城维旺在保证募集
资金投资项目正常运行的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归
还至相应募集资金专用账户。2025 年 12 月 16 日，盐城维旺用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元已全部提前归还至募集资金专用账户，未超期使用。2026 年 3 月 23
用闲置募集资金暂时
日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万元已全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。
补充流动资金情况
公司于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常运行的前提
下，使用总额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截
至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用上述额度暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0.00 元。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资
子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人民币 4.9 亿元的暂时
用闲置募集资金进行
闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。现金管理产品
现金管理情况
不得进行质押。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效（即 2025 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品及定期存款等尚未到期的资金为 23,150.00 万元。
项目实施出现募集资
本公司不存在其他将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额中尚未使用的募集资金计划将被继续用于“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本报告期，公司不存在募集资金使用及披露的问题。
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