江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
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一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 1-2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3-6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70119679_B05号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江苏龙蟠科技集团股份有限公司截至 2026 年 7 月
投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编
制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏龙蟠科技集团股份有限公司管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执
行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其
他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，江苏龙蟠科技集团股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报
告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至
资金投资项目情况。
本报告仅供江苏龙蟠科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70119679_B05号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭福艳
中国注册会计师：钟巧
中国 北京 2026 年 8 月 18 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是江苏龙蟠科技集团股
份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）
《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会 2026 年 3 月 23 日出具的《关于同意江苏龙蟠
科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2026〕548
号）同意，本公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，发
行价格为 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含
税的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币
实际到账的募集资金金额为人民币 1,865,509,420.64 元，
于 2026 年 4 月 23 日全部到账。本次向特定对象发行股票新增注册资本实收情
况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2026]B037
号验资报告。
三、募集资金承诺投资项目的计划
经本公司 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第四十一次会议、2025 年
定对象发行 A 股股票方案的议案》以及 2026 年 1 月 23 日召开的第四届董事会
第五十次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下
项目：
募集资金
项目投资总额
序号 项目名称 拟投入金额
（人民币万元）
（人民币万元）
合 计 227,000.00 188,000.00
注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特
定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止
三、募集资金承诺投资项目的计划（续）
在本次募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况，通过自有或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或
自筹资金解决。
四、募集资金投资项目的基本情况
于 2026 年 5 月 14 日，本公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行
费用后的实际募集资金净额人民币 1,857,900,828.30 元低于《江苏龙蟠科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》中募投项目拟投入募集资
金金额人民币 1,880,000,000.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金
投资项目的实际情况，本公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，
具体调整如下：
调整前 调整后
募集资金 募集资金
序号 项目名称
拟投入金额 拟投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
合计 188,000.00 185,790.08
五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 32,724.50 万元，具体情况如下：
募集资金 自筹资金预先
序号 项目名称 拟投入金额 投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
合计 185,790.08 32,724.50
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止
六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
于 2026 年 8 月 18 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，截
至 2026 年 7 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金总额为人民币 32,724.50 万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额人民
币 14,422.96 万元。
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
合计 32,724.50 32,724.50
七、其他事项
除上述“六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以
外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付
的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,209.92 万元（不含增值税）
，其中
承销费用人民币 1,449.06 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至
万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换本公司已使用自筹资金支付的发行
费用为人民币 206.82 万元（不含增值税）。
八、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹
资金的审批情况
本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案已于 2026 年 8 月 18 日经本公司第五届董事会第十五次会议审
议并批准。
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