烽火通信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-2
前次募集资金使用情况对照表 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 4
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2026）第 110A016987 号
烽火通信科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）截
至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对
照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报
告及对照表是烽火通信董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础
上对烽火通信董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴
证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上
述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我
们结合烽火通信实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，烽火通信董事会编制的截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金
使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，如实反映了烽火通信前次募集资金使用情况。
本报告仅供烽火通信本次申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任
何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年七月十日
烽火通信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357 号）核准，公司向特定对
象发行人民币普通股，发行数量 8,654.60 万股，发行价为每股 12.71 元，募集资
金总额为人民币 110,000.00 万元，扣除发行费用人民币 690.21 万元（不含增值税），
募集资金净额为 109,309.79 万元。
上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日全部到位，并存放于公司开设的募集资
金专项账户内。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位
《验资报告》（致同验字（2025）第 110C000230 号）。
情况进行了审验，并出具了《
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位金额：人民币元
初始存放金额 2026 年 6 月
开户银行 银行账号 备注
[注] 30 日余额
中国农业银行股份
有限公司总行营业 81600001040073894 494,149,990.46 -- 已销户
部
交通银行股份有限
公司武汉东湖新技 421421088015003184224 600,000,000.00 -- 已销户
术开发区支行
合 计 1,094,149,990.46
[注] 初始存放金额 109,415.00 万元与前次发行募集资金净额 109,309.79 万元
差异 105.21 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关发行费
用 105.21 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
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