华厦眼科医院集团股份有限公司
单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算
资金占用方名称 占用资金 占用累计 占用资金 偿还累计 占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目
余额 发生金额 的利息 发生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其 — — — — — — — — — —
附属企业
小计 — — — — — — — — — —
前控股股东、
实际控制人及 — — — — — — — — — —
其附属企业
小计 — — — — — — — — — —
其他关联方及
— — — — — — — — — —
其附属企业
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算
资金往来方名称 往来资金 往来累计 往来资金 偿还累计 往来资金 往来形成原因 往来性质
往来 的关系 的会计科目
余额 发生金额 的利息 发生金额 余额
厦门新开元医 受同一实际控制 租 金物 业 费及 代
应收账款 40.29 849.29 747.78 141.80 经营性往来
院有限公司 人控制的企业 扣水电费等
厦门兰馨颐养 受同一实际控制 租 金物 业 费及 代
控股股东、实 应收账款 248.96 536.89 440.18 345.67 经营性往来
院有限公司 人控制的企业 扣水电费等
际控制人及其
厦门新开元医 受同一实际控制
附属企业 其他应收款 15.71 101.32 87.83 29.21 氧气费 经营性往来
院有限公司 人控制的企业
厦门兰馨颐养 受同一实际控制
其他应收款 - 7.79 7.79 - 氧气费 经营性往来
院有限公司 人控制的企业
成都华厦眼科
子公司 其他应收款 1,871.30 14,320.34 16,150.81 40.83 往来款 非经营性往来
医院有限公司
佛山华厦眼科
子公司 其他应收款 2,164.15 265.36 443.95 1,985.56 往来款 非经营性往来
医院有限公司
福建眼界科技
子公司 其他应收款 0.37 3,190.76 3,191.11 0.02 往来款 非经营性往来
有限公司
福州仓山灿视
眼镜有限责任 子公司 其他应收款 0.45 4.06 4.51 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子
公司
公司及其附属
贵阳华厦阳明
企业
眼科医院有限 子公司 其他应收款 1,315.34 504.37 54.37 1,765.34 往来款 非经营性往来
公司
合肥视宁眼科
子公司 其他应收款 400.00 13,809.00 14,209.00 - 往来款 非经营性往来
医院有限公司
菏泽华厦眼科
子公司 其他应收款 2,494.04 285.10 1,393.00 1,386.14 往来款 非经营性往来
医院有限公司
华厦渝州眼科
子公司 其他应收款 3,285.10 100.57 282.57 3,103.10 往来款 非经营性往来
医院重庆有限
公司
济南华视眼科
子公司 其他应收款 294.79 704.01 998.80 - 往来款 非经营性往来
医院有限公司
江油华厦眼科
子公司 其他应收款 420.55 210.00 100.00 530.55 往来款 非经营性往来
医院有限公司
晋江华厦眼科
子公司 其他应收款 0.07 - 0.07 - 往来款 非经营性往来
医院有限公司
荆州华厦眼科
子公司 其他应收款 2,235.42 4,780.58 7,016.00 - 往来款 非经营性往来
医院有限公司
兰州华厦眼科
子公司 其他应收款 4,079.24 300.68 400.68 3,979.24 往来款 非经营性往来
医院有限公司
临沂华厦眼科
子公司 其他应收款 2,385.91 1,276.00 675.61 2,986.30 往来款 非经营性往来
医院有限公司
绵阳华厦眼科
子公司 其他应收款 1,827.35 100.24 150.24 1,777.35 往来款 非经营性往来
医院有限公司
宁波鄞州眼科
子公司 其他应收款 580.26 169.16 380.38 369.03 往来款 非经营性往来
医院有限公司
泉州华厦眼科
子公司 其他应收款 1,040.36 0.37 366.61 674.13 往来款 非经营性往来
医院有限公司
三明华厦眼科
子公司 其他应收款 2,069.06 276.18 76.18 2,269.06 往来款 非经营性往来
医院有限公司
厦门华厦视光
子公司 其他应收款 500.00 1,340.00 1,840.00 - 往来款 非经营性往来
中心有限公司
厦门眼科中心
子公司 其他应收款 0.15 42,138.33 42,138.48 - 往来款 非经营性往来
有限公司
深圳南山华厦
子公司 其他应收款 2,960.00 1,952.82 2.82 4,910.00 往来款 非经营性往来
眼科医院
台州华厦五官
科医院有限公 子公司 其他应收款 1,466.17 0.70 150.02 1,316.85 往来款 非经营性往来
司
温州明乐眼科
子公司 其他应收款 642.27 5.48 583.35 64.40 往来款 非经营性往来
医院有限公司
无锡华厦眼科
子公司 其他应收款 3,784.33 490.10 113.70 4,160.72 往来款 非经营性往来
医院有限公司
西安华厦眼科
子公司 其他应收款 724.04 2,500.56 2,355.56 869.04 往来款 非经营性往来
医院有限公司
徐州复兴眼科
子公司 其他应收款 946.62 293.05 1,013.05 226.62 往来款 非经营性往来
医院有限公司
许昌华厦眼科
子公司 其他应收款 2,343.05 9.23 18.98 2,333.30 往来款 非经营性往来
医院有限公司
镇江康复眼科
子公司 其他应收款 2,255.82 - - 2,255.82 往来款 非经营性往来
医院有限公司
郑州华厦眼科
子公司 其他应收款 2,220.59 - - 2,220.59 往来款 非经营性往来
医院有限公司
北京华厦民众
眼科医院有限 子公司 其他应收款 - 8,130.03 1,550.03 6,580.00 往来款 非经营性往来
责任公司
淮南华厦眼科
子公司 其他应收款 - 3,909.87 3,909.27 0.60 往来款 非经营性往来
医院有限公司
天津华厦眼科
子公司 其他应收款 - 406.04 151.04 255.00 往来款 非经营性往来
医院有限公司
微山医大眼科
子公司 其他应收款 - 100.00 - 100.00 往来款 非经营性往来
医院有限公司
纳雍华厦阳明
眼科医院有限 子公司 其他应收款 - 950.00 - 950.00 往来款 非经营性往来
公司
厦门光明未来
投资咨询有限 子公司 其他应收款 - 27,008.00 - 27,008.00 往来款 非经营性往来
公司
厦门眼科中心
子公司 其他应收款 - 0.10 - 0.10 往来款 非经营性往来
药店有限公司
安溪华厦眼科
子公司 其他应收款 - 540.00 - 540.00 往来款 非经营性往来
医院有限公司
其他关联方及 -
其附属企业 -
总计 — — — 44,611.75 131,566.39 - 101,003.77 75,174.37
公司法定代表人：苏庆灿 主管会计工作负责人：陈凤国 会计机构负责人：陈鹭燕
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