广东万和新电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
广东万和新电气股份有限公司
广东万和新电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东万和新电气股份有限公司
（以下简称“公司”）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督与专项监
督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。本报告已经公司董事会审议通过并予以发布。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织并
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部
控制存在固有局限性，其仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，因情况变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度有所降低，故根
据本次内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，未发生任何影
响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司实际经营情况出发，以风
险为导向，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评
价范围的主要单位包括：广东万和新电气股份有限公司、中山万和电器有限公司、
广东万和电气有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司、万和国际（香港）
有限公司、合肥万和电气有限公司、广东万和热能科技有限公司、Vanston Inc.、
佛山市顺德区万和进出口有限公司、ФИЛИАЛЧАСТНОЙКОМПАНИИ СОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ,ОГРАНИЧЕННОЙАКЦИЯМИ,ВАНВАРДИНТЕРНЭШНЛ(ГОНКОНГ)ЛИМИТЕД、
广东万和网络科技有限公司、广东万和聪米科技有限公司、Vanward Home Appli
ance Co.,Ltd、Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.、佛山万和智慧家居贸易有限公司、
万和（武汉）销售有限公司、广东万和不动产管理有限公司、中山万和智慧家居
贸易有限公司、杭州万和智慧家居贸易有限公司、北京万和智厨电气销售有限公
司、江苏万和智家电器销售有限公司、佛山市万和销售有限公司、山东万和家用
电器销售有限公司和海口万和贸易有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%。
纳入本次评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、内部组织架构、
发展战略、社会责任、企业文化、风险评估与管理、信息系统与沟通、人力资源
管理环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、责任分工控制环节内部控制、
财务管理环节内部控制、资金管理环节内部控制、采购管理环节内部控制、研发
管理环节内部控制、销售管理环节内部控制、成本和费用管理环节内部控制、计
算机信息系统内部控制、独立稽核环节内部控制、内部审计。本次评价重点关注
的高风险领域主要包括：发展战略、销售管理环节内部控制、采购管理环节内部
控制、资金管理环节内部控制等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域，已涵盖公司经营管
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理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）控制环境
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构。公司股东会为权力机构，董事会
向股东会负责。董事会作为公司经营决策机构，可依法行使公司经营决策权；同
时，董事会下设战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核
委员会，各专门委员会均对董事会负责。
公司根据经营管理和实际发展的需要，对 2025 年的内部组织架构进行了优
化调整。设立总裁办公室，总体负责公司日常运营管理工作；设立技术管理委员
会、产品管理委员会，负责对经营管理中的重大事项、重要事项进行快速评审与
决策。根据各业务体系的管辖范围，公司将所有经营平台及部门整合分类为职能
部门、内销体系、外销体系、产品研发体系及制造及供应链体系五大板块。其中，
职能部门包含财经中心、运营中心、人力资源中心、IT 中心、质量中心、品牌中
心等，主要负责提升公司品牌影响力及整体运营效率；内销体系包含国内营销中
心；外销体系包含国际营销中心、生活电器事业部，内销与外销体系协同发力，
共同负责实现公司收入及利润目标；产品研发体系包含中央研究院、产品创研中
心、配件产品中心等，聚焦解决公司长期、持续的产品竞争力提升问题；制造及
供应链体系包含供应链中心、制造中心、热厨制造中心等，核心任务是打造公司
总成本领先优势。各部门分工明确、各司其职、协同配合、相互监督，有效保障
公司各项生产经营活动有序、高效开展。
发展战略是企业生产经营的核心目标，也是公司构建内部控制体系的出发点
与落脚点。2025 年度，面对行业竞争日趋激烈、市场饱和度持续提升及竞争对手
全球化布局加速等多重挑战，公司始终坚守产品驱动、效率增长、数智赋能、品
质引领四大战略主轴，稳步推进国际化运营体系建设，实现了规模稳步增长与盈
利水平持续稳定。公司全面深化“中国万和?天生可靠”品牌战略，聚焦品牌心
智占领与年轻化突围两大核心方向，通过心智塑造、大单品突破、事件营销三大
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关键举措，持续提升品牌影响力与市场竞争力，推动品牌价值与市场份额同步提
升。
公司积极践行社会责任，在谋求自身发展壮大的同时，持续在人文关怀、环
境保护等非商业领域履行社会义务，始终以回馈社会为己任，推动实现企业与社
会的和谐共生、协同发展。
公司高度重视劳动关系协调，在稳健推进生产经营的同时，积极开展优秀员
工表彰、企业文化宣传等活动，不断完善并落地实施各类员工福利政策，着力打
造用工环境优良、生活氛围融洽的友好工作生态，切实保障员工合法权益。
生产环节中，公司严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产
方针，专门成立安全生产委员会，确保安全生产各项工作部署到位、执行到位、
监督到位，最大限度防范安全隐患与环境污染问题发生。2025 年度，公司未发生
重大安全生产责任事故。
公司积极投身公益事业，连续多年通过赞助大型公益活动、改善教学设施、
扶助困难群众等多种方式，在教育扶持、基金工程、救灾扶贫、科研助力等领域
主动作为，切实履行社会义务，为社会发展贡献力量。
企业文化是企业的灵魂，更是企业实现基业长青的重要支撑。随着公司经营
规模的持续发展与战略布局的不断深化，公司逐步构建起一套涵盖使命愿景、核
心价值观、经营理念及企业精神的完整企业文化体系，并持续丰富其内涵、提升
其价值。
公司的使命是：创造健康、舒适、和谐的生活。
公司的愿景是：全球热水采暖综合解决方案领导者。
公司的价值观是：成就客户、奋斗为本、共创共赢。
公司的品牌口号是：中国万和?天生可靠。
自成立以来，公司始终坚守并贯彻“专业专注、创业创新”的经营哲学，坚
持以共创共享理念激励全体员工，以目标双赢模式管理企业，充分激发员工的使
命感、归属感与责任感，不断增强企业凝聚力、向心力，最终实现企业与员工的
同频发展、共创共赢。
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（三）风险评估和管理
根据风险预防与应对工作的需要，公司制定并修改了《风险管理程序》，对
风险管理的范围、职责分工、管理内容及要求，以及风险报告与记录等相关事项
进行了系统梳理和明确规范。按照程序规定，总裁负责提供风险管理所需的各项
资源，制定风险可接受准则方针，并按照既定评审周期，持续开展风险管理工作
评审；质量管理部负责《风险管理程序》的制定工作，按照文件规定的周期组织
实施风险评审，落实风险控制措施的有效性；各职能部门及各经营单位负责本部
门的风险评估工作，结合实际情况制定相应防控措施，规避或降低风险；国内营
销中心、国际营销中心负责收集产品售后风险信息，开展本部门风险识别工作，
并制定针对性措施规避或降低相关风险。公司通过规范风险管理流程、落实各项
管控要求，将各类风险控制在可承受范围之内。
（四）信息系统与沟通
公司通过持续修订和完善《信息沟通和协商控制程序》等相关制度，建立了
健全完善的信息与沟通机制，为各类信息的畅通流转提供了坚实的制度保障。公
司高度重视内、外部信息的交流与协商工作，对内搭建了统一的信息共享平台，
将公司业务动态、管理通知、制度文件等各类信息纳入平台管理，有效实现了内
部信息的顺畅流通与高效共享；对外加强与行业协会、政府主管部门等外部机构
的沟通对接与信息反馈，及时收集外部政策、行业动态等相关信息并进行内部传
达，同时以顾客需求为核心关注点，通过书面、电子媒介等多种形式，向顾客披
露和宣传其关心的相关情况，切实满足顾客的信息需求。
为进一步提升工作效率，实现数据与信息的高效流转，公司针对销售管理、
财务管理、行政管理、设备管理等不同业务领域，分别搭建了专门的信息系统，
有效避免了各类信息混杂无序、流转不畅的问题。同时，公司各类业务流程的控
制均通过 OA 系统开展审批工作，确保信息流转过程公开、透明、规范，进一步
提升了信息管理的高效性与合规性。
（五）控制活动
公司严格按照国家相关法律法规的规定，建立了健全完善的人力资源管理政
策，明确规定了招聘录用、职位晋升、考勤管理、绩效考核、薪酬福利、离职办
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理等各环节的管理办法，为公司人力资源管理工作的有序开展提供了清晰的制度
遵循和规范指引。公司高度重视员工素质提升与个人成长，在绩效管理工作中，
积极将个人发展目标与公司发展目标相结合，通过“制定个人绩效计划——修订
绩效计划——开展绩效辅导——实施绩效评价——进行绩效反馈——落实绩效
应用”的全流程管理，实现了科学高效的绩效管理与员工个人成长的双向赋能。
在人才培养方面，公司重点推进两大模块建设：一方面，高度重视人才梯队
储备，针对储备生的招聘、录用、培训、转正、定岗等各环节，制定并实施了科
学完善的年度培养方案，同时积极开展“大学生开放日”等招聘活动，持续为公
司团队注入新鲜血液、输送优质人才；另一方面，持续推进内部各级干部梯队建
设，通过推行培训考核管理制度等针对性培养举措，系统引导各层级管理干部提
升综合管理能力，助力管理团队稳步成长。
公司依据内部管理需求，制定并严格执行《固定资产管理制度》，对固定资
产的购买、调拨、闲置处置、报废、维修、盘点清查等全流程控制程序进行了系
统性规范。制度明确了财务管理中心、工厂制造部设备安全科资产管理员及固定
资产实际使用单位的分级管理职责，确保固定资产从采购立项、验收入库、台账
管理、盘点清查至处置报废的每一环节均处于有效监督之下。目前，公司固定资
产管理已全面覆盖内部控制的关键要素与核心环节，制度执行到位、管理流程规
范、责任体系清晰。经核查，公司固定资产管理不存在重大缺陷。
公司严格按照不相容职务相分离的原则，针对授权审批、会计记录、业务经
办、资金保管等关键岗位，实施了明确的分离管控措施。对重要岗位设置一岗双
人、双职、双责机制，构建起各司其职、各负其责、分工协作的工作格局，切实
达到岗位间相互制约、相互监督的管控效果。同时，公司明确规定重要岗位的上
级部门及相关人员对其负有监督管理职责，明确了具体的监督措施与监察要求，
必要时需配合内部审计部门开展协同监管，进一步强化岗位管控的有效性。
（1）凭证与记录控制：公司合理制定了规范的凭证流转程序，经营人员在
执行交易业务时，能够及时获取或编制相关凭证，并将各类凭证及时送交会计部
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门，确保会计记录工作及时开展。会计处理完成后，已登账凭证按顺序规范归档，
保障凭证的完整性与可追溯性。同时，各类交易均需进行完整记录，并将相关记
录与对应会计分录进行独立核对，确保记录的准确性与合规性。
（2）资产接触与记录使用控制：公司严格限制未经授权人员直接接触各类
财产，通过采取定期盘点、完善财产记录、实施账实核对、投保财产保险等多项
管控措施，构建全方位的财产安全保障体系，确保公司各类财产安全完整。
（3）交易授权控制：公司明确界定了授权批准的范围、权限、程序及责任
等核心内容，要求单位内部各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人
员必须在授权权限内办理各类经济业务，严禁越权操作，确保各项交易业务规范
有序开展。
公司通过制定《备用金管理制度》《投融资管理制度》等相关制度，规范资
金申请全流程，明确各级审批权限，细化各岗位资金管理职责，构建了权责清晰、
流程规范的资金管理体系。公司资金管理工作整体以全面预算管理为核心基础，
严格按照预算规划对货币资金进行统筹调配、合理安排；针对已支付的货币资金，
不断强化责任追究机制，层层压实责任，切实保障资金安全；加强对投资、融资
业务的全流程管控，对各类投资业务的决策流程、审批权限进行严格规范，防范
投融资风险，报告期内，公司未发现资金管理相关重大违规事项，资金管理控制
流程规范、分工合理、职责明确，管控措施落实到位。
公司制定了《采购管理程序》《新供应商开发管理规定》《采购价格管理标
准》《采购合同管理标准》等一系列管理制度，通过规范物资采购全流程、明确
采购合同管理标准、健全监督管控机制等措施，对采购请购需求、请购批准、供
应商评选、询价比价、合同订立、采购执行等各个环节进行了系统的制度规范与
精细化管理，确保各环节职责清晰、标准明确、流程合规。此外，目前采购各环
节均已实现线上审批管理，大幅简化了采购流程、提升了采购效率，同时相关操
作记录完整可追溯，为公司进一步强化采购管理监督、防范采购风险提供了有力
支撑。
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公司高度重视科技创新发展，将研发创新作为企业核心发展战略之一，持续
加大研发投入、完善研发体系。一方面，公司积极制定并完善《研发项目管理规
定》《研发项目配置管理规范》等相关制度，对研发立项、过程开发、结项验收、
成果考核等全流程研发环节进行了系统规范，确保研发工作有序、高效推进；另
一方面，公司专门设立中央研究院，并结合技术管理、技术规划与先行研究、知
识产权管理、科技管理等核心需求，对中央研究院内部进行了清晰的职能划分，
明确各模块职责，提升研发管理专业化水平。目前，公司已建立起较为完善、先
进的研发体系，报告期内，公司先后取得多项重要研发成果，其中两项燃气热水
器技术、一项电热水器科技项目均通过国际先进成果鉴定，在知识产权领域荣获
国家级荣誉，研发实力与创新能力得到行业及社会的广泛认可。
公司已对销售业务实施科学严谨的规范化管理，通过制定《运中市场价格管
理办法》《信用管理制度》《物流委外运输管理程序》《经销商（含平台）、电
商残损机退换货管理规定》等一系列制度，明确各业务部门的权责划分及相互制
约措施，严格把控了产品定价、信用审批、物流运输、售后管理、账款催收等销
售全流程关键节点。在收款管理环节，由业务部门负责对客户开展日常信用管控，
定期对客户信用状况进行走访调研与评价，及时对到期应收账款开展催收工作，
防范坏账风险。同时，公司结合市场实际情况，积极调整优化营销策略，对销售
管理各内部节点进行严格规范，确保销售管理相关内部控制制度有效执行、落地
见效。
依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规，并结合
公司现行规章制度，公司制定了《2025 年国内营销销售费用管理规定》《业务接
待用餐管理制度》《出差管理规定》《管理费用管控制度》等一系列规章制度。
这些制度体系为规范费用支出的合理性、明确费用报销标准及审批流程提供了清
晰的制度指引与操作依据。报告期内，公司各项费用申请均严格按照制度要求履
行审批流程，确保费用支出合规、有序；相关管理部门定期对月度费用发生情况
进行统计分析与动态监控，有效提升了费用管理的精细化水平。经核查，公司成
本费用内部控制制度执行有效，管控措施落实到位，运行平稳。
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为保障公司电子信息系统安全稳定运行，IT 管理部门制定并修订了《信息安
全控制程序》《上网管理标准》《应急预案控制程序》等相关制度，对信息系统
的研发控制、系统日常维护、上网行为管理、信息安全保障、突发事故应急处置
等各方面进行了全方位、全流程的规范管控与统筹管理。目前，公司信息系统控
制相关制度已得到有效制定与落地实施，切实保障了公司电子信息系统的安全、
稳定、有序运行。
公司专门设立内部审计机构，独立开展审计监督工作。审计范围重点覆盖货
币资金、有价证券、会计凭证与账簿记录、物资采购、成本费用、款项支付等关
键业务环节，并对账实相符情况的真实性、准确性及相关手续的完备性实施常态
化审查与考核，构建起内部风险防控与合规监督的坚实防线。
（六）内部审计
公司在董事会下设审计委员会，主要承担审核公司财务信息、监督并评估内
外部审计工作等核心职责，有效保障董事会对公司经营管理层的规范、有效监管。
审计委员会下设审计监察部，专门负责对公司内部经营管理活动履行独立的监督
职责。目前，公司已通过制定《内部审计制度》等相关规章制度，对内部审计的
审计对象、审计方式、工作程序、职权范围等内容作出了明确规定，为内部审计
工作的有序开展提供了坚实制度保障。
审计监察部在日常工作中，严格按照相关制度规定，定期对公司管理体系及
内部控制执行情况开展监督检查；针对审计检查过程中发现的内部控制缺陷，审
计监察部将在全面整理问题的基础上，深入分析问题产生的根源，提出切实可行
的整改建议，并按照内部审计制度要求及时完成报告工作。
公司定期对各项内部控制执行情况进行评价并出具报告，充分利用内部监督
机制及外部沟通渠道排查梳理内部控制缺陷，对发现的一般问题及时整改纠正，
对重大问题严肃追责问责。公司管理层高度重视各职能部门及监管机构反馈的关
于内部控制的报告与建议，主动采取各类针对性措施，及时纠正内部控制运行过
程中出现的偏差，持续提升内部控制管理水平。
（七）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
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公司依据企业内部控制规范体系的相关要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会结合企业内部控制规范体系中关于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合考量公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等各类因素，
区分财务报告内部控制与非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部
控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
资产总额 营业收入 净利润
缺陷分类
潜在错报 潜在错报 潜在错报
错报金额≥合并报表资 错报金额≥合并报表营 错报金额≥合并报表净利润的
重大缺陷
产总额的0.5% 业收入的0.5% 5%，且超过3,000万元
合并报表资产总额的 合并报表营业收入的 合并报表净利润的3%≤错报金额
重要缺陷 0.3%≤错报金额＜合并 0.3%≤错报金额＜合并 ＜合并报表净利润的5%，且1,800
报表资产总额的0.5% 报表营业收入的0.5% 万元＜错报金额≤3,000万元
一般缺陷 非重大缺陷或重要缺陷即为一般缺陷
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离内部控
制目标。出现下列特征之一的，认定为重大缺陷：
A.董事、高级管理人员存在舞弊行为；
B.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未
能及时发现该错报；
C.审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督工作无效；
D.对已公告的财务报告中出现的重大差错进行错报更正。
②重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度及经济后果低于重
大缺陷，但仍有可能导致企业偏离内部控制目标。出现以下特征之一的，认定为
重要缺陷：
A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B.未建立反舞弊相关程序及控制措施；
C.对于非常规或特殊交易的账务处理，未建立相应的控制机制、未实施相关
控制，且无相应的补偿性控制；
D.对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷，且无法合理保证
编制的财务报表达到真实、准确的目标。
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③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他所有控制缺陷。
公司非财务报告内部控制缺陷的认定，主要依据缺陷所涉及业务性质的严重
程度、产生的直接或潜在负面影响的性质，以及影响的范围等相关因素综合确定。
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷分类 认定标准
重大缺陷 直接财产损失 500 万元及以上
重要缺陷 直接财产损失 100 万元（含 100 万元）-500 万元
一般缺陷 直接财产损失 10 万元（含 10 万元）-100 万元
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①具有以下特征之一的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司决策程序存在疏漏，导致重大决策失误；
B.公司违反国家相关法律法规，受到 500 万元及以上的处罚；
C.媒体频繁曝光公司负面新闻，涉及范围广泛且负面影响持续未得到消除；
D.公司重要业务缺乏相应制度管控，或现有制度体系失效，无法发挥管控作
用；
E.公司已识别的内部控制重大或重要缺陷，未按要求进行整改落实；
F.公司遭受中国证监会处罚或证券交易所警告。
②具有以下特征之一的缺陷，认定为重要缺陷：
A.公司决策程序存在不足，导致出现一般决策失误；
B.公司违反内部规章制度，且已形成实际损失；
C.公司关键岗位业务人员出现严重流失情况；
D.公司重要业务相关的制度或系统存在缺陷，影响业务正常开展；
E.公司已识别的内部控制重要或一般缺陷，未按要求完成整改落实。
③具有以下特征之一的缺陷，认定为一般缺陷：
A.公司违反内部规章制度，但未造成实际损失；
B.公司一般业务相关的制度或系统存在缺陷，但未对业务开展造成重大影响；
C.公司已识别的一般缺陷，未按要求完成整改落实；
D.公司存在除重大缺陷、重要缺陷以外的其他各类控制缺陷。
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（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现存在财
务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现存在
非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
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