关于立高食品股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
的鉴证报告
众环专字(2026)0600049号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 1
立高食品股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
立高食品股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况
的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了 2025 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管理与情况的专项报告。
现将募集资金 2025 年度存放、管理与情况作如下专项说明：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》
（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，募集资金
总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募
集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》
。
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换
公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00
元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币
年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2023）
（二）募集资金使用及节余情况
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公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,105,867,905.08
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 23,850,243.60
减：募集资金累计使用金额 857,781,495.65
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41
直接投入募集资金项目的金额 656,472,872.24
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 225,000,000.00
减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 730,756.08
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 46,205,896.95
注：2025 年 6 月，公司对“三水生产基地扩建项目”办理结项，该项目节余募集资金
十一次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
鉴于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并
已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，董事会同
意将该募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费
等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流
动资金金额为 55.74 万元，剩余 1,763.65 万元于 2026 年 1 月转出募集资金专项账户用于永
久补充流动资金。
公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 937,837,481.19
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 14,862,325.76
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项目 金额
减：募集资金累计使用金额 618,987,211.42
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 200,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 133,712,595.53
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管
理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规、规
章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股份有限公司募集资金管理
制度》
，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公
，2021 年 5 月公司与中信银行股份有限公司广州分行及
司签订了《募集资金三方监管协议》
保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。
公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公
司在招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户专门存放募投项目之补充流动资
金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专
户已于 2021 年 8 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公
司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公
司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于
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的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”中尚未投入的
募集资金 436,851,477.40 元（不含利息）
，用于“华东生产基地建设及技改项目”。因此，公
司决定将“研发中心建设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国民生银行股份有限公司广
州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金 52,440,516.26 元（含利息）全部转
入公司账号为 8110901013101270866 的募集资金专户。至此，“研发中心建设项目”募集资金
专户余额为零，募集资金专户将不再使用。公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立
的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金专户已于 2021 年 9 月注销完成。上述募集资金
专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订
的《募集资金三方监管协议》随之终止。
并签署<募集资金三方监管协议之补充协议>的议案》
，公司及实施募投项目的立高食品股份
有限公司佛山分公司、浙江奥昆食品有限公司、河南奥昆食品有限公司、浙江立高食品有限
公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金
三方监管协议之补充协议》
。
审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》
，募投项目三水生产基地
扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，河南立
高食品有限公司将开立募集资金专项账户，并于 2022 年 7 月 1 日，与公司及其他募投实施
主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三
方监管协议之补充协议二》
。
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，卫辉市冷冻西点及糕点面包食
品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”，华东生产基地建设及技改项目
新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”，为确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有
限公司于 2022 年 11 月 21 日与公司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、
中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议三》。
公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，卫
辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目已于 2022 年结项完成，该项目募集资金已
按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于 2023 年 3 月注销完成。上述募集资金专户注
销后，河南奥昆食品有限公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分
行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
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公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次
会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》
《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》
，三水生产基地扩建项目新增
实施主体“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”和“佛山奥昆食品有限公司”，华东生产基地
建设及技改项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，
立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、佛山奥昆食品有限公司、河南立高食品有限公司于
证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议四》。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
，华东生产基地建设及技改项目新增
实施主体“河南奥昆食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，公司及河南奥昆食品
有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司于 2024 年 2 月 26
日共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，智
能信息化升级改造建设项目已于 2023 年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，
募集资金专项账户已于 2024 年 1 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投
证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订的《募集资金三方监管协
议》随之终止。
公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴
于“三水生产基地扩建项目”已结项，项目对应的账号为“8110901013601600878”的募集
资金专项账户，无后续使用计划，已办理销户手续，募集资金专用账户注销后，与该账户对
应的相关监管协议也相应终止。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加“广州奥昆食品有限
公司”、
“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“华东生产基地建设及技改项目”
的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及广州奥昆食品有限公司增城分公司、
中信银行股份有限公司中山开发区科技支行、中信建投证券股份有限公司于 2026 年 2 月 6
日共同签订《募集资金三方监管协议》。
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，2023 年 4 月公司分别与中信银行股份有限
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》
公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，公
司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的专门存放募投项目之补充流动资金项目
资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金专户已于
商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结构的议
案》，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”
、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募
投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”的实施主体。为确保募集资金规范管理和
使用，公司及全资子公司广州奥昆食品有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、监
管银行中信银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》
，并在监管银
行开设募集资金专项账户。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限 立高奥喜多（广东） 81109010130
公司广州分行 肉制品有限公司 01600876
项目实施完
中信银行股份有限 佛山奥昆食品有限 81109010136
毕，账户已注
公司广州分行 公司 01600878
销
中信银行股份有限 湖州奥昆食品有限 81109010121
公司广州分行 公司 01481924
中信银行股份有限 河南立高食品有限 81109010125
公司广州分行 公司 01447917
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银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限 浙江立高食品有限 81109010121
公司广州分行 公司 01337349
项目实施完
中信银行股份有限 河南奥昆食品有限 81109010127
毕，账户已注
公司广州分行 公司 01286218
销
中国建设银行股份 项目实施完
立高食品股份有限 44050147101
有限公司广州天河 毕，账户已注
公司 100001433
支行 销
中信银行股份有限 立高食品股份有限 81109010131
公司广州分行 公司 01270866
项目实施完
中国民生银行股份 立高食品股份有限
有限公司广州分行 公司
销
变更募投项
招商银行股份有限 立高食品股份有限 12091525781
目，账户已注
公司广州分行 公司 0602
销
中信银行股份有限 河南奥昆食品有限 81109010128
公司广州黄埔支行 公司 01680032
总计 46,205,896.95
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如
下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有 立高食品
限公司广州分行 股份有限 8110901012701574690 132,007,472.51
营业部 公司
立高食品
中国建设银行广
股份有限 44050158010700003459 1,705,123.02
州花城支行
公司
招商银行股份有 立高食品 项目实施完
限公司广州分行 股份有限 120915257810707 毕，账户已注
营业部 公司 销
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银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有 广州奥昆 8110901012401911
限公司中山开发 食品有限
区科技支行 公司 210
总计 133,712,595.53
（四）闲置募集资金投资产品情况
签约银行 产品名称 金额（元） 是否到期 未到期金额（元）
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
结构性存款 150,000,000.00 是
结构性存款 150,000,000.00 是
结构性存款 170,000,000.00 是
结构性存款 100,000,000.00 是
中信银行 结构性存款 50,000,000.00 是
股份有限
公司广州 可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
分行营业
部 结构性存款 70,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
结构性存款 70,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 80,000,000.00 是
结构性存款 75,000,000.00 否 75,000,000.00
合计 1,375,000,000.00 225,000,000.00
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注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2025 年利息收入 3,843,761.79 元。
情况如下：
是否到 未到期金额
签约银行 产品名称 金额（元）
期 （元）
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 100,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 是
结构性存款 200,000,000.00 是
结构性存款 100,000,000.00 是
中信银行股份
有限公司广州 结构性存款 200,000,000.00 是
分行营业部
结构性存款 100,000,000.00 是
结构性存款 100,000,000.00 是
可转大额存单 100,000,000.00 否 100,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
嘉鑫固收类最低持有 36 天 30,439,470.00 是
中国建设银行
广州花城支行
嘉鑫固收类最低持有 99 天 150,000,000.00 是
合计 1,280,439,470.00 200,000,000.00
注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2025 年利息收入 8,625,021.35 元。
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《募集资金
使用情况对照表（首次公开发行股票）》
；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目资金使用情况详见附表 2：
《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债
券）
》。
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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为“众环专字（2021）0600065 号”的
《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》
。
会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
，同意公司以
募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,162,518.81 元（不含税）
。中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）已对该事项出具了编号为“众环专字(2023)0600102 号”的《关于立高食
品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（其中首发募集资金不超
过 5,000.00 万元，可转债募集资金不超过 20,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025
年 12 月 19 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 25,000.00 万元（其中首发
募集资金 5,000.00 万元，可转债募集资金 20,000.00 万元）全部归还至募集资金专户，并将
归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部
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分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推
进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中
使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向不特定对象发
行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）
，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的
议案》
，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保
资金安全的情况下，使用额度不超过 45,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到期金额为
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司
首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态，已于 2025
年 6 月结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，将该
募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收入及理财收益扣除手续费等净
额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已转出募集资金专项账户用于永久补充流
动资金金额为 55.74 万元，其余部分 1,763.65 万元已于 2026 年 1 月转出募集资金专项账户
用于永久补充流动资金。
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立高食品股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
报告期内，公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 27,120.59 万元，具体情况如下：
项目 金额（万元）
现金管理的募集资金 22,500.00
存放在募集资金专项账户的存款余额（注） 4,620.59
合 计 27,120.59
注：存放在募集资金专项账户的存款余额包含已审议通过但尚未转出的用于永久补充流
动资金的余额为 1,763.65 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 33,371.26 万元。其中进行现金
管理的募集资金为 20,000.00 万元，存放在募集资金专项账户的存款余额为 13,371.26 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，
于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项
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立高食品股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计 43,685.15 万元（不含利息）用途变更为“华
东生产基地建设及技改项目”的投入资金，本次变更后“长兴生产基地建设及技改项目”、“研
发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。
报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。
改变募投募投项目的资金使用情况详见附表 3：
《改变募集资金投资项目情况表（首次公开
发行股票）》
。
报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
立高食品股份有限公司
董事会
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