胜科纳米（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、胜科纳米（苏州）股份有限公司关于前次募集资金
使用情况的专项报告 3-8
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前次募集资金使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2026]6958号
胜科纳米（苏州）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的胜科纳米（苏州）股份有限公司(以下简称胜科纳米公司)
管理层编制的截至2026年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供胜科纳米公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股
票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为胜科纳米公司非公开
发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
胜科纳米公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次
募集资金使用情况的专项报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对胜科纳米公司管理层编制的《关于前
次募集资金使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，胜科纳米公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报
告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——
发行类第7号》的规定，公允反映了胜科纳米公司截至2026年3月31日的前次募集资
金使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
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胜科纳米（苏州）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，胜
科纳米（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2026 年 3 月 31
日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票40,331,149股，每股发行价格为9.08元，募集资金总额为人民
币36,620.68万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币29,659.84万元。上述募集资
金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月20日出具的《验资报告》
（中汇会验[2025]2110号）审验确认。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
单位： 万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司江
苏自贸试验区苏州片区支行
兴业银行苏州分行营业部 206610100101172544 - 107.92 -
浦发银行苏州分行营业部 89010078801600009325 - 545.71 -
合 计 - 32,426.20 748.93
注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,766.36万元，系公司支付律师费、
审计及验资费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的费用。
注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 29,659.84 万元。按照募集资金用途，计划用于“苏州检测分
析能力提升建设项目”，项目调整后投资总额为 29,659.84 万元。
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截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金 28,956.54 万元。《前次募集资金使用情况对照
表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及说明
如下：
单位： 万元
承诺募集资 实际投入募集
投资项目 差异金额 差异说明
金投资总额 资金总额
募集资金节余，具体原因见本报告
苏州检测分析能
力提升建设项目
金使用情况说明
注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
（一）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已支付发行费用 1,586.30 万元及预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 21,567.18 万元，合计为 23,153.48 万元。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述
事项出具了明确无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
上述置换已于 2025 年 4 月 14 日完成。
（二）募投项目实施过程中募集资金等额置换情况
由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材，以及需支付海
关进口增值税等税款的情况，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届
监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审
批后，使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。
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截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、
自有资金的金额为 6,157.10 万元。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过
人民币 9,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），该额度自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。华泰
联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 2026
年 3 月 31 日，投资理财产品已全部收回。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
余募集资金主要系：
（1）节余募集资金包含募投项目尚未支付的合同尾款等，由于上述款项支付周期相对较
长，公司尚未使用募集资金支付，在节余资金永久补充流动资金实施完成后以及满足付款条件
时，尚未支付的合同尾款将由公司自有资金完成支付。
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