关于贵州盘江精煤股份有限公司
在贵州能源集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2026）2500130号
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1
关于贵州盘江精煤股份有限公司
在贵州能源集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2026）2500130 号
贵州盘江精煤股份有限公司：
我们接受委托，在审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”
）2025 年
流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《贵州盘江精
煤股份有限公司 2025 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》
（以下简称
“汇总表”
）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编
制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是盘江股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注
册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，
《贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业
务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年度在贵州能源集团财务有限公司存
审核报告第1页共 2 页
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