目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页
三、附件……………………………………………………………………第 11-14 页
（一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 11 页
（二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 12 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 13-14 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6-349 号
上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公
司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，伟测科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了伟测科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
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上海伟测半导体科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据贵公司第二届十五次董事会和 2025 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监
督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），贵公司公开发行可转换公司债券 11,750,000
张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,175,000,000.00 元，
共计募集资金 1,175,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,000,000.00 元后的募集资金为
司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 3,016,745.28 元 后 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-4 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 4 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 117,500.00
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其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,201.67
二、募集资金净额 116,298.33
减：
本年度使用金额 116,361.71
销户划转金额 8.17
加：
募集资金利息收入 71.55
三、报告期期末募集资金余额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年10月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，连同保荐机构平安证券股份有限公司、子公司无锡伟测半导体科技有限
公司和南京伟测半导体科技有限公司于2025年4月22日分别与招商银行股份有限公司无锡分
行、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 0 个募集资金专户、0 个定期存款账户和 0 个通知
存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 4 月 15 日
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账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
兴业银行上海
大柏树支行
上海伟测半导
中信银行上海
体科技股份有 8110201011501885643 0.00 已注销
分行
限公司
交通银行上海
张江支行
无锡伟测半导
招商银行无锡
体科技有限公 511903003310018 0.00 已注销
分行
司
南京伟测半导
交通银行南京
体科技有限公 320006600013004712605 0.00 已注销
鼓楼支行
司
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(1). 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至
(2). 偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等
多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的
持续稳定增长。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 4 月 15 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
伟测半导体
无锡集成电 2025 年 4 月 2025 年 4 月
路测试基地 29 日 27 日
项目
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伟测集成电
路芯片晶圆 2025 年 4 月 2025 年 4 月
级及成品测 29 日 27 日
试基地项目
发行费用 1,201.67 180.07 180.07
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 4 月 15 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买安全性高、
流动性好、期限
不超过人民币 4 2025 年 4 月 27 2026 年 4 月 27 2025 年 4 月 27
不超过 12 个月
亿元 日 日 日
（含）的保本型
产品
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 4 月 15 日
尚未 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
结构性存 结构 性 2025/
上 海 伟 款 存款 5/27
交通银 结构性存 结构 性 2025/
测 半 导 10,000.00 2025/6/3 2025/8/5 1.38% 24.16
行上海 款 存款 8/5
体 科 技
张江支 结构性存 结构 性 2025/
股 份 有 3,000.00 2025/8/7 2025/8/21 1.18% 1.38
行 款 存款 8/21
限公司
结构性存 结构 性 2025/
款 存款 9/4
结构性存 结构 性 2,000.00 2025/9/8 2025/9/16 2025/ 1.18% 0.53
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款 存款 9/16
结构性存 结构 性 2025/
款 存款 5/26
结构性存 结构 性 2025/
款 存款 7/30
结构性存 结构 性 2025/
款 存款 9/19
结构性存 结构 性 2025/
招商银 款 存款 10/10
无 锡 伟
行股份 2025/
测 半 导 7 天通知 7 天通知 8,000.00 2025/4/29 2025/5/6 1.00% 1.56
有限公 5/6
体 科 技
司无锡 2025/
有 限 公 7 天通知 7 天通知 4,000.00 2025/5/7 2025/5/19 1.00% 1.33
新区支 5/19
司
行 2025/
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份
并注销的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公
司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及
成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集
资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88 万元（实际金额以资金转出当日银
行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至 2025
年 12 月 31 日，募集专户均已注销，节余募集资金 8.17 万元均转至公司基本户和一般户用
于永久补充流动资金。
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伟测集成
电路芯片
晶圆级及 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.10 20,000.10 0.10 100.00 25,528.27 是 否
成品测试
基地项目
偿还银行
贷款及补
否 27,500.00 27,500.00 27,500.00 26,343.18 26,343.18 -1,156.82 95.79 不适用 不适用 不适用 否
充流动资
金项目
合 计 － 117,500.00 117,500.00 117,500.00 116,361.71 116,361.71 -1,138.29 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告正文三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告正文三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告正文三（七）之说明
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致
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本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审〔2026〕6-349 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审〔2026〕6-349 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审〔2026〕6-349 号报
告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 13 页 共 14 页
本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审〔2026〕6-349 号报
告后附之用，证明汪婷是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 14 页 共 14 页
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