长江证券承销保荐有限公司
关于西安爱科赛博电气股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为西安
爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》
《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对爱科赛博 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同
意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发
行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00 元，扣除
发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06 元后，实际募集资金净额为人民币
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 9 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218 号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 1,442,987,600.00
其中：超募资金金额 937,694,018.94
第 1 页 共 24 页
项目 金额
减：直接支付发行费用 125,293,581.06
二、募集资金净额 1,317,694,018.94
减：
以前年度已使用金额（注 1） 683,269,753.37
本年度使用金额（注 2） 229,493,408.07
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 331,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益（注 3） 4,127.18
其他-超募资金永久补流 54,000,000.00
加：
募集资金利息收入（注 4） 25,553,421.36
其他-超募资金回购股票证券账户转回募集资金专户金额 2,756.28
三、报告期期末募集资金应有余额 45,482,907.96
四、报告期期末募集资金实际余额 45,916,187.21
五、差异（注 5） -433,279.25
注 1:上述以前年度已使用金额包括募集项目投入、超募资金永久补流、超募资金回购股票。
注 2:上述本年度使用金额仅指募集项目投入。
注 3:上述银行手续费支出及汇兑损益为截至报告期末累计支出。
注 4:上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入(含现金管理部分)。
注 5:上述差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有
限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合
公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公
司已分别于 2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股
份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有
限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，并就新增募集资金项目于 2024 年
第 2 页 共 24 页
行签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 12 月就新开立的补流专户与保
荐机构长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司西安分行签订了《募
集资金三方监管协议》；子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司已于 2023 年 8
月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司开立的 7 个募集资金专户存储情况如下：
金额单位:人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
西安爱科赛博电 中国民生银行股份有限公
气股份有限公司 司西安分行
西安爱科赛博电 中国民生银行股份有限公
气股份有限公司 司西安分行
西安爱科赛博电 上海浦东发展银行股份有 72150078801
气股份有限公司 限公司西安高新科技支行 200002488
西安爱科赛博电 中信银行股份有限公司西 81117010113
气股份有限公司 安锦都花园支行 00789643
西安爱科赛博电 中信银行股份有限公司西 81117010123
- 已注销
气股份有限公司 安锦都花园支行 00789654
苏州爱科赛博电 交通银行股份有限公司苏
源技术有限责任 州高新技术产业开发区支 3,932,225.85 使用中
公司 行
西安爱科赛博电 中信银行股份有限公司西 81117010119
- 使用中
气股份有限公司 安锦都花园支行 00884196
合计 45,916,187.21
注:期末闲置募集资金现金管理的余额为 331,000,000.00 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
第 3 页 共 24 页
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，
并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对该事项出具了明确的核查
意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
募集资金置换先期投入表
单位：人民币元
董事会
募集资金投 总投资额 自筹资金预
置换金额 置换完成日期 审议通
资项目 （注） 先投入金额
过日期
西安爱科赛
博电气股份 2025 年
有限公司研 60,000,000.00 1,206,978.18 1,206,978.18 9 月 28
发中心升级 日
改造项目
爱科赛博研
发创新总部
及先进制造
日
基地项目
合计 707,164,700.00 1,702,285.31 1,702,285.31
注:上述总投资额仅指募集资金投资总额，不包括自有资金投资。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
第五届董事会审计委员会第四次会议，2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第
四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 8.2 亿元（含 8.2
亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构长江证券承销保荐有限
第 4 页 共 24 页
公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交公司股东大会审批。
年 10 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 4.0 亿元
（含 4.0 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动
使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构长江证券承销
保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
募集资金现金管理审核情况表
单位：人民币元
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 期
存款、定期存款、通
知存款、大额存单等
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 2,637,000,000.00 元，赎
回金额 2,901,000,000.00 元，2025 年度收到理财产品收益共计 7,560,691.97 元，期
末尚未到期赎回余额为 331,000,000.00 元。2025 年度购买及赎回的投资产品具体
情况如下:
第 5 页 共 24 页
募集资金现金管理明细表
单位：人民币元
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性 15,000,000.00 2024-12-28 2025-01-27 2025-01-27 - 1.05%-2.1% 25,890.41
第 6 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性 30,000,000.00 2025-02-24 2025-05-26 2025-05-26 - 0.85%-2%-2.2% 168,666.67
第 7 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性 30,000,000.00 2025-04-27 2025-05-27 2025-05-27 - 0.85%-2%-2.20% 50,000.00
第 8 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性 10,000,000.00 2025-06-24 2025-07-01 2025-07-01 - 0.9%-1.5% 2,876.71
第 9 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性 20,000,000.00 2025-08-15 2025-09-05 2025-09-05 - 0.9%-1.95% 19,791.78
第 10 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性 10,000,000.00 2025-10-31 2025-12-01 2025-12-01 - 0.7%-1.60%-1.80% 13,777.78
第 11 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中信银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行银行 存款 存款
西安爱科赛博电气 浦发银行西 结构性 结构性
股份有限公司 安分行 存款 存款
西安爱科赛博电气 中国民生银 结构性 结构性
股份有限公司 行西安分行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
第 12 页 共 24 页
产品名 产品类
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 预计年化收益率 利息金额
称 型
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
苏州爱科赛博电源 交通银行苏 结构性 结构性
技术有限责任公司 州高新支行 存款 存款
第 13 页 共 24 页
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
使用超募资金 200,000,000.00 元永久补充流动资金。独立董事、监事会对本事项发
表了明确同意的意见。该事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第三次
临时股东大会审议通过。
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用
超募资金 160,000,000.00 元永久补充流动资金。该事项已经 2024 年 12 月 9 日召开
的公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过。
超募资金使用情况明细表
单位：人民币元
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 200,000,000.00 2023 年 10 月 24 日 2023 年 11 月 13
永久补充流动资金 114,000,000.00 2024 年 11 月 22 日 2024 年 12 月 9 日
合计 314,000,000.00
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金
和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对首次公开发行募集资金投资项目“西
安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额进行调减，
并使用调减资金 3,435.00 万元、部分超募资金 50,858.23 万元和自有资金 1,940.58
万元新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司为本次新增项
目设立募集资金专户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金三
方监管协议》。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
该事项已经于 2024 年 02 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通
过。
超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)
单位：人民币元
计划投入超募 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
资金金额 通过日期 通过日期
爱科赛博研发创
新总部及先进制 新项目 666,570,500.00 508,582,300.00
月6日 月 27 日
造基地项目
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
(八)募集资金使用的其他情况
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通
股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于
股权激励，回购股份的价格不超过人民币 73.02 元/股，回购股份的资金总额不低于
人民币 5,841.60 万元(含)、不超过人民币 11,683.20 万元(含)，回购期限为自公司董
事会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。
元，2024 年 9 月转入 19,996,395.94 元，2024 年 11 月转入 8,000,000.00 元。
易方式已累计回购股份 2,377,097.00 股,占公司总股本的比例为 2.0601%,回购的最
高价为 44.00 元/股，最低价为 20.04 元/股，回购均价为 24.60 元/股，已支付的总
金额为 58,494,583.50 元(包含印花税、交易佣金等交易费用)，证券账户中余额为
截至 2025 年 6 月 27 日，证券账户中募集资金 1822.44 元和利息 933.84 元均
已转回募集资金专户。
议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》。公司基于审慎
性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟将“西安爱科赛博电气股份有限公
司精密特种电源产业化建设项目”“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密
测试电源扩建项目”达到预定可使用状态的时间从2025年9月28日延期至2027年9
月28日以及对投资金额进行调减，并使用调减资金增加“爱科赛博研发创新总部及
先进制造基地”项目投资金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》。结合生产
区域布局规划调整，公司决定进一步优化现有场地的改造方案，故调减原募投项目
“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”4,199.03 万元；
结合公司生产区域布局规划调整，决定将精密测试电源业务重心放在爱科赛博研
发创新总部，故调减原募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测
试电源扩建项目”募集资金 6,224.21 万元，并将两项目调减的募集资金合计
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
六、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：爱科赛博2025年度募集资金的存放与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公
司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31
日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。公司部分募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比
进度较为缓慢，应尽快落实募集资金使用，并按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等募集资金
管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
（以下无正文）
附件：1.募集资金使用情况对照表
附件 1
编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 9 月 22 日
本年度投入募集资金总额 28,349.34
已累计投入募集资金总额 96,676.14
变更用途的募集资金总额 13,858.24
变更用途的募集资金总额比例 10.52%
已变
募
更项 项目可
投 截至期末 截至期末累计投
目, 截至期末承诺 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 项 募集资金承 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投
含部 投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资金投向 目 诺投资总额 资总额 投入金额 额 入金额的差额
分变 (1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
性 (2) (3)＝(2)-(1)
更(如 化
质
有)
研
西安爱科赛博电气股
发 2027 年 9
份有限公司精密特种 是 12,000.00 4,365.97 4,365.97 255.22 954.79 -3,411.18 21.87% 不适用 不适用 是
项 月 28 日
电源产业化建设项目
目
苏州爱科赛博电源技 研
术有限责任公司新增 发 2027 年 9
否 10,000.00 3,775.79 3,775.79 176.53 486.82 -3,288.97 12.89% 不适用 不适用 是
精密测试电源扩建项 项 月 28 日
目 目
西安爱科赛博电气股 研 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 875.49 3,757.45 -2,242.55 62.62% 2026 年 9 不适用 不适用 否
份有限公司研发中心 发 月 28 日
升级改造项目 项
目
补
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,001.44 1.44 100.01% 不适用 不适用 不适用 否
流
生
爱科赛博研发创新总 产 2027 年 2
是 - 13,858.24 13,858.24 - 3,435.00 -10,423.24 24.79% 不适用 不适用 否
部及先进制造基地 建 月 27 日
设
承诺投资项目小计 38,000.00 38,000.00 38,000.00 1,307.24 18,635.50 -19,364.50 49.04%
超募资金投向
补
永久补充流动资金 否 - 36,000.00 36,000.00 5,400.00 31,400.00 -4,600.00 87.22% 不适用 不适用 不适用 否
流
生
爱科赛博研发创新总
产 2027 年 2
部及先进制造基地项 是 - 50,858.23 50,858.23 21,642.10 40,791.18 -10,067.05 80.21% 不适用 不适用 否
建 月 28 日
目
设
回
购
公
回购股票 否 - 5,849.46 5,849.46 - 5,849.46 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
司
股
份
尚未确定投向的超募 其
否 - 1,061.71 1,061.71 - - -1,061.71 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金 他
超募资金投向小计 - 93,769.40 93,769.40 27,042.10 78,040.64 -15,728.76 83.23%
合计 38,000.00 131,769.40 131,769.40 28,349.34 96,676.14 -35,093.26 73.37%
由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，根据对未来投入规划的测算，
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 将募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项”和“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密
测试电源扩建项目”延期至 2027 年 9 月 28 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告三、(八)之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、(五)之说明
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、(八)之说明
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 9 月 22 日
募 变更后
投 实 截至期末计 投资进 项目达到 是否 的项目
变更后项目 实际累计 本年度 董事会 股东会
变更后的项 对应的原项 项 实施主 施 划累计投资 本年度实际 度(%) 预定可使 达到 可行性
拟投入募集 投入金额 实现的 审议通 审议通
目 体 地 金额 投入金额 (3)=(2 用状态日 预计 是否发
目 目 资金总额 (2) 效益 过时间 过时间
性 点 (1) )/(1) 期 效益 生重大
质 变化
西安爱科赛 西安爱科赛 2024 2024
西安爱
博电气股份 博电气股份 生 年2月 年2月
科赛博
有限公司精 有限公司精 产 西 2027 年 9 不适 6日 27 日
电气股 4,365.97 4,365.97 255.22 954.79 21.87% 不适用 否
密特种电源 密特种电源 建 安 月 28 日 用 /2025 /2025
份有限
产业化建设 产业化建设 设 年8月 年9月
公司
项目 项目 27 日 16 日
苏州爱科赛 苏州爱科赛 苏州爱
博电源技术 博电源技术 生 科赛博
有限责任公 有限责任公 产 电源技 苏 2027 年 9 不适
司新增精密 司新增精密 建 术有限 州 月 28 日 用
测试电源扩 测试电源扩 设 责任公
建项目 建项目 司
西安爱
爱科赛博研 生 年2月 年2月
科赛博
发创新总部 产 西 44,226.1 2027 年 2 不适 6日 27 日
/ 电气股 64,716.47 64,716.47 21,642.10 68.34% 不适用 否
及先进制造 建 安 8 月 27 日 用 /2025 /2025
份有限
基地项目 设 年8月 年9月
公司
合计 72,858.23 72,858.23 22,073.85 62.68%
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 2024 年变更：详见本报告三、（六）之说明；
募投项目) 2025 年变更：详见本报告四、（一）之说明
由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，根据
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 对未来投入规划的测算，将募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”延期至 2027 年 9 月 28
日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于西安爱科赛博电气股份有限公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波 朱 伟
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
