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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编‖0000q
电话＋86↑085665588
传真＋86↑085665｜20
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第↑｜0∧009577号
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■■ 北京航天长峰股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求’
■■
我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰公司）2025年↑2
月3｜日的财务报告内部控制的有效性。
‖ .
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业
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内部控制评价指弓｜》的规定’建立健全和有效实施内部控制’并评价其有效
性是航天长峰公司董事会的责任。
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二、注册会计师的责任
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我们的责任是在实施审计工作的基础上’对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见’并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露°
■
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性’存在不能防止和发现错报的可能性°此外’
饵 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当’或对控制政策和程序遵循的
程度降低’根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为’北京航天长峰股份有限公司于2025年｜2月3↑日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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｜ 此件仅用于业务报告使用’复印无效 ｜
说明
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部门依法审批′准予执行注册会计师法定业务的
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凭证°
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应当向财政部门申请换发°
名 称 致 普通合伙） 3 、 《会计师事务所执业证书》不得伪造｀涂改、出
租、出借｀转让°
首席合伙人: 李 4｀ 会计师事务所终止或执业许可注销的′应当向财
主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
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发证机关:
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号: ↑↑0↑0↑56 二○二
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批准执业文号: 京财会许可［20↑↑］0↑30号
中华人民共和国财政部制
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类 型 成立日期20ll年12月22日
执行事务合｛＂人 李感I啸 主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号瓣特′
场五层
经营范围 巾计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本’出」丸验资 ‖｛
报告;办理企业合并、分立、淌算鞭宜中的审计业务,出具有
关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询｀
税务咨询、管理咨询｀会计培训;法律、法规规定的其他业务°
《市场主体依法自主选择经营项目’开展经营活动;依法须经
批准的顶目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
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不柳从寥圆家利本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动·
登记机关
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