目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
三、资质附件…………………………………………………………第 9—12 页
天健审〔2026〕8-174 号
四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称长虹能源公
司）管理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长虹能源公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为长虹能源公司向特定对象发行股票的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
长虹能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长虹能源公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，长虹能源公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了长虹能源公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月三日
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四川长虹新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3697 号），本公司由主承销商申万宏
源证券承销保荐有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易
权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超
过 2,310.77 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为每股人民币 22.58 元，
发行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共计募集资金
元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金已全部到账（公司实际到账金额为 26,113.98
万元，326.39 万元发行费用暂未扣除）。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 由 其 出 具 《 验 资 报 告 》 （ 《 XYZH/2021CDAA70011 》 和
《XYZH/2021CDAA70076》）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
兴业银行股份有限
公司绵阳分行
苏州银行泰兴支行 51935900001003 13,502.85 0.00 [注 3]
交通银行股份有限
公司绵阳高新支行
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初始存放金额 2025 年 12 月 31
开户银行 银行账号 备注
[注 1] 日余额
合 计 26,113.98 0.00
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异 326.39 万元，系募集资金初始存入
时暂未扣除发行费用，其中 274.07 万元系通过自筹资金预先支付再进行置换；51.88 万元
和 0.44 万元分别于 2021 年 4 月 13 日和 2021 年 8 月 26 日，通过兴业银行股份有限公司绵
阳分行 431130100100323557 账户支付。2021 年 3 月 11 日，募集资金 26,113.98 万元已全
部转入兴业银行股份有限公司绵阳分行 431130100100323557 账户，并于 2021 年 3 月 29 日
汇入交通银行股份有限公司绵阳高新支行 515515511013000047719 账户 12,284.74 万元，
户 13,502.85 万元
[注 2]2021 年 12 月 22 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 1,822.80 元转
入公司基本户
[注 3]2022 年 4 月 21 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 62.01 元转入子
公司长虹三杰新能源有限公司苏州银行泰兴支行一般户
[注 4]2023 年 7 月 31 日完成募集资金专户销户，销户前结存利息收入 861.10 元转入公
司基本户
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的对照情况详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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[注 2] 高倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目（一期）项目实施主体为长虹三杰新能源有限公司，最近三年实际效益未达到预计效益的
原因系：（1）2023 年锂电行业经历了较大幅度的调整，受下游销售疲软、原材料价格波动与市场竞争加剧等因素影响，总体销量及单价下降，
较前次募投项目设计时的市场环境发生重大变化，叠加计提较多存货跌价准备影响，项目效益未能及时体现；（2）2024 年起随着市场外需阶
段性回暖，项目产能利用率稳步提升，2024 年、2025 年产能利用率分别为 99.39%、109.48%。报告期末产销量已达预期，盈利能力持续改善，
项目效益显著提升
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本复印件仅供四川长虹新能源科技股份有限公司天健审〔2026〕8-174 报告后附之
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供四川长虹新能源科技股份有限公司天健审〔2026〕8-174 号报告后附之用，
证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供四川长虹新能源科技股份有限公司天健审〔2026〕8-174 号报告后附
之用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供四川长虹新能源科技股份有限公司天健审〔2026〕8-174 号报告后附
之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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