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津药达仁堂集团股份有限公司
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存贷款业务情况的专项审核报告
CAC 专字[2026]0649 号
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专项审核报告 1-2
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在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 3
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关于津药达仁堂集团股份有限公司
在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明
A C CAC 专字[2026]0649 号
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津药达仁堂集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“达仁堂”
）
合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注
（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为 CAC 审字[2026]0274 号的无保留
意见审计报告。对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有
限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易
（2023 年 1 月修订）》[（上证发〔2023〕6 号）]的要求，达仁堂编制了后附的
总表” )。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达仁堂管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计达仁堂 2025 年度财务报表时所复
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核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对达仁堂实施 2025 年度财务报
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表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。
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为了更好地理解达仁堂 2025 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本专项说明仅供达仁堂向证券监管机构呈报 2025 年度涉及天津医药集团财务
有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，不得用于其他用途。
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