百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理
与实际使用情况专项报告的鉴证报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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对百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第 2601645 号
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”）募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）
执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求
编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使
用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证
券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项
报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公
organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
KPMG International Limited,
对百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)
毕马威华振专字第 2601645 号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和上海证券交易所发布的《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以
及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况相
关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错
报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告
金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2025 年
度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
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附件：
百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，百奥赛图（北京）医药
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥赛图”）董事会编制的 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296 号），公司首次公开发行人民币普
通 股 （ A 股） 47,500,000 股 ， 每股 发 行价 格为 人 民币 26.68 元 ，募 集 资金 总额 人民 币
人民币 24,740,700 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 4 日全部到位，毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12
月 4 日出具了《百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振（2025）
验字第 2500703 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专
项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 4 日
本次报告期 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,267,300,000.00
减：发行费用 123,240,700.00
二、募集资金净额 1,144,059,300.00
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 41,355,629.92
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 47,319.34
尚未支付的发行费用 9,122,775.47
三、报告期期末募集资金余额 1,111,873,764.89
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百奥赛图（北
京）医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据管理办法，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
发行名称
股份
募集资金到账时间 2025 年 12 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
百奥赛图（北京）医药科技
南京银行海门支行 0612240000003896 447,374,000.02 使用中
股份有限公司
百奥赛图江苏基因生物技术
南京银行海门临江新区支行 0616210000000656 - 使用中
有限公司
百奥赛图（北京）医药科技 招商银行股份有限公司北京亦
股份有限公司 庄支行
百奥赛图（北京）生物工程 招商银行股份有限公司北京亦
有限公司 庄支行
百奥赛图（北京）医药科技
上海银行北京大兴支行 03006492311 162,742,426.92 使用中
股份有限公司
祐和医药科技（北京）有限
上海银行北京大兴支行 03006493431 - 使用中
公司
百奥赛图（北京）医药科技
北京中关村银行股份有限公司 1005890001500026307 198,492,099.90 使用中
股份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2025 年
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资
金相关信息，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百奥赛图《关于 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了百奥赛
图 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及
公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 12 月 4 日
本年度投入募集资金总额 4,135.56
已累计投入募集资金总额 4,135.56
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投
截至期末承 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
募投项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承诺投入金 入进度 项目达到预定可使用
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 额的差额(3)＝(2)- （%）(4)＝ 状态日期
(1) (2) 效益 效益 大变化
（如有） (1) (2)/(1)
药物早期研发服
生产建设 否 45,358.00 45,358.00 45,358.00 - - -45,358.00 - 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
务平台建设项目
抗体药物研发及
研发项目 否 31,646.00 31,646.00 31,646.00 - - -31,646.00 - 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
评价项目
临床前研发项目 研发项目 否 16,500.00 12,401.93 12,401.93 - - -12,401.93 - 2027 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 补流 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 4,135.56 4,135.56 -20,864.44 16.54 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
合计 118,504.00 114,405.93 114,405.93 4,135.56 4,135.56 -110,270.37 3.61 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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