国泰海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司
全资子公司部分银行账户被冻结的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）的持续督导
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对龙图光罩全资子公司—珠海市龙
图光罩科技有限公司（以下简称“珠海龙图”）部分银行账户被冻结事项进行了
审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、被冻结银行账户基本情况
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 账户性质 冻结余额 可用余额
珠海市龙图光罩 中国工商银行珠海
/ 基本户 17,857,784.84 971,161.81
科技有限公司 市唐家支行
珠海市龙图光罩 招商银行股份有限 一般户（募集
/ 1,908,243.04 0.00
科技有限公司 公司珠海高新支行 资金账户）
二、本次募集资金账户被冻结的原因
经公司核实，本次珠海龙图部分账户被冻结，系公司募集资金投资项目“高
端半导体芯片掩模版制造基地项目”和“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”的
工程建设总承包方广东宏建建设工程有限公司（以下简称“广东宏建”）就施工合
同竣工结算款项产生纠纷所致，广东宏建向法院申请了财产保全措施。根据银行
提供的冻结信息，涉及文号为（2026）粤 0402 财保 164 号，被申请冻结金额
律文书。
目前，公司募投项目已顺利投入使用，珠海龙图上述基本户被冻结资金已达
到申请冻结金额，超出金额部分可正常使用，预计上述纠纷不会对其正常运营产
生重大不利影响。公司及子公司其他主要银行账户资金使用正常，未受此次冻结
影响。
三、本次事项对公司的影响
（一）截至本公告披露日，本次被冻结部分银行账户资金 19,766,027.88 元
人民币，存在超额冻结、重复冻结情形。本次冻结银行账户资金占公司最近一期
经审计净资产的 1.64%，占公司最近一期经审计货币资金的 38.30%，占最近一
期经审计流动资产的 3.65%。
（二）公司短期内暂无使用本次被冻结部分银行账户资金的计划，珠海龙图
的其他银行账户目前可正常周转使用，暂不影响公司日常经营。公司将合理安排
资金使用计划，降低本次珠海龙图部分银行账户被冻结事项对公司财务状况和经
营成果的不利影响。
（三）被冻结募集资金专户涉及的募投项目为“高端半导体芯片掩模版制造
基地项目”和“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”。上述项目拟投入合计金额
为 55,346.25 万元，截至 2025 年 12 月 31 日上述项目已投入 55,033.19 万元，其
中“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”投入进度为 99.67%，“高端半导体芯片
掩模版研发中心项目”投入进度为 93.26%。募集资金被冻结的账户余额 190.82
万元，被冻结资金占剩余尾款金额较小，公司将合理安排和使用资金，不会对公
司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。
四、后续解决措施
公司将依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，同时积极联络法院，依
法妥善处理相关诉讼事项，尽早解决账户资金被冻结事项。本次保全措施系法院
根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权
利义务的裁判。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：龙图光罩全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司
的部分银行资金账户被冻结人民币 19,766,027.88 元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.64%，占公司最近一期经审计货币资金的 38.30%，占最近一期经审计
流动资产的 3.65%，占比较小。
被冻结募集资金专户涉及的募投项目为“高端半导体芯片掩模版制造基地
项目”和“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”。上述项目拟投入合计金额为
“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”投入进度为 99.67%，“高端半导体芯
片掩模版研发中心项目”投入进度为 93.26%。募集资金被冻结的账户余额 190.82
万元，被冻结资金占剩余尾款金额较小，不会对公司募集资金投资项目的实施及
公司的正常经营产生重大不利影响。
（以下无正文）
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