江阴江化微电子材料股份有限公司
内部控制审计报告
德皓内字202500000006 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
江阴江化微电子材料股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2024 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字202500000006 号
江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称江
化微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》
、《企业内部控制应用指引》
、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
德皓内字202500000006 号内部控制审计报告
有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江化微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
孙广友
中国·北京 中国注册会计师：
陈凯琳
二〇二五年三月二十日
潜翻番器 lit
A ；刁
锢
划
，。f C?RTll'1i1,.. 单＃
；搏斗~~~
..,昌’
‘飞’，、，。
代。 I 勾
武 .II ~.生
r -~忌 萨马 飞
~
B 品
、
z
王
~异，《、二－.：...－
三Z二L一－－二三玉L
c
z
A 价，~－
，矿，
u I「寸－－－ ＼豆 冉、 －
、， ／飞 ．， ／、 ＂＇ J 安
~三~
.. • L-.:l. :,-,
~II llli
－ 、 ．．．．．． ”
”
言要棚翻 翻
。撞在常且咽戴供销恤咱L咽川
.... ~
－
h咀
R
E‘
a 『圃’－
Z』
O白OHE－
孙1'" Ji...
』
e
.
N［“
产、、
da」
且
F【
金富
h荡
咱4
b
ιFZ
，a霄
M
司 2 吨4
z，，
也4－
’”’dge’’
E 雷写d
i h－
－－
，4
－
事Z
s
－
吨
·.
年度检 验登记
Annual Renewal Regislr:lUOn
蝇
dw
品一位
后’
A
宫刷刷回町峰’以川
E串串
乡’U叭仇
飞＼
d
可剧
“ Zu－－ζ 。 gazz“·F
悲组叫摩本命毒吠
响 d＂但,t~J ！ ＇？ 日
XE 盘。aEUE
n
”E
「乒！＇！在 J
币蝇’军
吁 ft~ J,1 平／
· U
孙广友
g、
..
...
.‘
首页
微信公众号
证券之星APP
