钧崴电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
钧崴电子科技股份有限公司
页次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 1-2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3-6
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70052557_B02号
钧崴电子科技股份有限公司
钧崴电子科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的钧崴电子科技股份有限公司2025年2月14日以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行
了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是钧崴电子科技股份有限公司管理层的
责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括了解、抽查 、 核 对 以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，钧崴电子科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有
重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指南编制，如实反映了2025年2月14日钧崴电子科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况。
本报告仅供钧崴电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70052557_B02号
钧崴电子科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 飞
中国注册会计师：刘露璐
中国 北京 2025 年 2 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
钧崴电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止
一、编制基础
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是钧崴电子科技股份有限公司（以
下简称“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指南编制的。
二、募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会2024 年10 月31 日《关于同意钧崴电子科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号文）同意注册（批文落款
日期为 2024 年 10 月 29 日），本公司本次公开发行 66,666,700 股 A 股普通股股票，
面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币10.40 元/股，募集资金总额为人民币
荐及承销费用人民币34,012,595.62元，律师费用人民币12,872,824.54元，审计及验
资费用人民币22,102,395.72元，用于本次发行的信息披露费用人民币4,155,660.38元，
发行手续费用及其他人民币736,878.54元）后，本次发行股票募集资金净额为人民币
发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明
（2025）验字第70052557_B01号验资报告验证。
三、募集资金承诺投资项目的计划
根据本公司2022 年8 月 31 日召开的第一届董事会第五次会议及2022 年9 月16 日召开
的2022年度第五次临时股东大会审议批准，本公司拟将本次发行募集资金扣除发行费
用后，投资于以下项目：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（人民币万元） （人民币万元）
合计 112,744.98 112,744.98
注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》。
本次募集资金到位前，本公司根据募投项目的实施情况和付款进度，以自筹资金支付
项目款项。募集资金到位后，本公司使用募集资金置换上述项目中预先投入的自筹资
金。实际募集资金低于项目投资金额的，资金不足部分由公司自筹解决。
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止（续）
四、募集资金投资项目的基本情况
于2025年2月25日，本公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实际募
集资金净额人民币61,945.33万元低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币112,744.98万
元，根据扣除发行费用后的实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，本
公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
调整前 调整后
序号 项目名称 拟投入募集资金 拟投入募集资金
（人民币万元） （人民币万元）
合计 112,744.98 61,945.33
五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2025年2月14日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计人
民币233,821,165.62 元，具体情况如下：
拟用募集资金投资额 自筹资金预先投入金额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
合计 619,453,325.20 233,821,165.62
六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额
于2025年2月25日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本公司拟以募集资
金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 总 金 额 为 人 民 币 230,685,165.62 元 ， 具 体 情 况 如 下 ：
自筹资金预先投入金额 本次置换金额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
合计 233,821,165.62 230,685,165.62
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告
截至 2025 年 2 月 14 日止（续）
七、以自筹资金预先支付发行费用情况
除上述“六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次
募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。
本次募集资金各项发行费用合计人民币73,880,354.80元（不含增值税），其中承销费
及保荐费人民币32,125,803.17元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除，其他尚未
扣除的各项发行费用人民币41,754,551.63元（不含增值税）已于2025年1月6日与募
集资金净额合计人民币619,453,325.20元一并汇入本公司开立的募集资金专户。截至
自筹资金预先投入金额 本次置换金额
序号 项目名称
（人民币元） （人民币元）
合计 41,754,551.63 41,754,551.63
八、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的
审批情况
本公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》已经于2025年2月25日经本公司第一届董事会第十五次会议审议并批准。
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