海螺新材: 内部控制审计报告

证券之星 2024-03-23 00:00:00
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    海螺(安徽)节能环保新材料股份有限
                            公司
                 大华内字[2024]0011000107 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
     海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司
          (截止 2023 年 12 月 31 日)
             目      录             页 次
一、   内部控制审计报告                     1-2
                                     大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                       北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                        电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                               www.dahua-cpa.com
         内 部 控 制 审 计 报 告
                                大华内字[2024] 0011000107 号
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司全体股东:
  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以
下简称海螺新材公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、
                《企业内部控制应用指引》
                           、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评
价其有效性是企业董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
                         大华内字[2023] 0011000107 号内部控制审计报告
 有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,海螺新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部
 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
 部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:
                               (项目合伙人)               王传兵
     中国·北京                    中国注册会计师:
                                                     王洋洋
                              中国注册会计师:
                                                     胡金金
                                二〇二四年三月二十一日
                  第 2页

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